盈江县公安局2024年度部门决算

监督索引号53312300431201000

盈江县公安局2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

（一）主要职能

1.按照盈江县委、县人民政府和上级公安业务部门的指示结合本地实际，研究部署全县公安保卫，并督促检查执行情况。

2.加强基层基础和法制建设分析研究及时准确地掌握全县社会治安动态，为党委政府和上级公安机关提高重要信息，并制定出相应对策，维护好全县的社会治安稳定和政治稳定。

3.组织指挥和迅速处置重大案（事）件、重大治安灾害事故、重大群体性治安问题负责国内安全保卫、反邢教等工作负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。

4.领导全县公安机关业务部门。负责治安管理、户政管理、出入境管理、公共信息网络安全监察等工作；负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对各类违法活动进行治理，负责突发事件处置等工作。

5.负责刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作承担县级禁毒委员的日常工作等。

6.组织领导看守所、拘留所的管理工作和执法活动。

7.领导和监督机关、团体、企业单位的安全保卫工作。

8.负责领导全县公安思想政治工作和纪律检查工作；规划和管理公安队伍的革命化、正规化建设及民警的教育训练工作。

9.依法组织领导对全县城乡道路交通机动车辆进行管理；及时处置各类交通事故，维护交通秩序；组织驾驶员的培训工作；办理各种车辆证照的审验工作，承担道路治安巡逻任务。

10.领导全县公安边防、消防工作，指导武警盈江边防大队、消防大队、内卫看守中队执行公安任务和相关业务建设工作。

11.服从上级公安机关和当地党委政府的双重领导，业务工作以上级公安局领导为主。

12.承办县委、县政府和上级公安业务部门交办的其他公安工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年度重点工作任务介绍。今年以来，全县公安机关在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话、考察云南讲话以及各级政法和公安工作会议精神，按照县委、县政府的总体工作部署和州局党委“12345”工作思路，紧紧围绕党的二十大安保维稳“这一主线”， 牢牢把握“发案少，秩序好，社会稳定，群众满意”的总目标，牢固树立边疆稳定、民族团结是第一要务，严打犯罪、服务民生是第一责任的理念，深入开展作风效能双革命，统筹做好疫情防控和防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，坚决履行好新时代使命任务，为党的二十大胜利召开和推动盈江高质量发展创造了安全稳定的政治社会环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县公安局内设机构涉密，不予*开。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员314人。包括财政拨款开支经费的：公务员303人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员438人。包括财政拨款开支经费的人员438人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员124人（离休0人，退休124人）。

盈江县公安局2024年部门决算，是严格按照编报决算时在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆决算定额编制，因人员详细数据属涉*内容，根据《云南省国家保密局关于不应公开有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项，依法不予*开。

三、重点工作概述

紧盯年初既定的围绕中心服务大局、全力维护政治安全、严打各类违法犯罪、深入推进公安改革、深入推进普法强基、提升维稳履职能力、打造过硬公安铁军七个方面重点工作，在上级党委政府、单位党委正确领导下，抓好维护安全稳定各项工作，坚持以打开路，以打促防，常态化推进扫黑除恶专项斗争。积极探索同当前社会治理形势相适应的新型警务机制从严打击跨境违法犯罪，深入开展夏季治安打击整治和社会治安乱点大起底大排查大整治行动。持续深化执法规范化建设，积极开展普法宣传教育，全面提升公安工作法治化水平。坚持强基导向，推动重心下移、警力下沉、保障下倾，切实增强基层实力、激发基层活力、提升基层战斗力。以作风效能双革命推动公安队伍建设工作，着力打造“三个绝对”“四个铁一般”的盈江公安铁军。有效为盈江经济社会高质量发展保驾护航，确保了全县社会治安大局持续安全稳定。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县公安局2024年度收入合计109366245.31元。其中：财政拨款收入107645586.07元，占总收入的98.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1720659.24元，占总收入的1.57%。

与上年相比，收入合计减少18078397.44元，下降14.19%。其中：财政拨款收入减少16558038.59元，下降13.33%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少1520358.85元，下降46.91%。财政拨款收入减少主要原因是：本年边境立体化防控体系物防拦阻设施建设项目、技防建设项目、执法办案等项目预算收入减少。其他收入减少主要原因是：本年三所零售商品收入、劳动收入，各单位拨入的各类办案经费等收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县公安局2024年度支出合计110297711.86元。其中：基本支出91109610.91元，占总支出的82.60％；项目支出19188100.95元，占总支出的17.40％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少15568210.18元，下降12.37%。其中：基本支出减少5279709.39元，下降5.48%；项目支出减少10288500.79元，下降34.90%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出；主要原因是：本年减少边境立体化防控体系物防拦阻设施建设项目、技防建设项目、执法办案、执勤民兵补助等项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出91109610.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出83955146.50元，占基本支出的92.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7154464.41元，占基本支出的7.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19188100.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.中央和省级政法转移支付资金项目经费7678118.76元。主要用于保障执勤执法、执法办案、执法装备购置、被装购置、安全保卫等支出；

2.县级执法办案及运转项目经费8148569.88元，主要用于社会面治安管控、执法办案、边境维稳、强边固防等支出；

3.重大公共卫生服务项目经费3361412.31元，主要用于边境立体化防控体系建设项目、执勤民兵补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出107645586.07元，占本年支出合计的97.60%。与上年相比减少13558038.59元，下降11.19%,完成年初预算的113.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出61476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的512.30%。主要用于执法办案支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加执法办案经费预算支出。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出89952592.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.56%,完成年初预算的109.70%。主要用于社会面治安管控、执法办案、边境维稳、强边固防、执法装备购置、被装购置等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加执法办案经费预算支出。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7882338.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%,完成年初预算的108.63%。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内单位社会保障缴费比例调整。

9.卫生健康（类）支出6568044.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%,完成年初预算的199.93%。主要用于边境立体化防控体系建设项目、执勤民兵补助等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加边境立体化防控体系建设项目、执勤民兵补助经费预算支出。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3181135.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%,完成年初预算的124.30%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年内单位住房保障缴费比例调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1368000.00元，决算为1232585.31元，完成年初预算的90.10%；支出决算较上年增加636503.20元，增长106.78%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为900000.00元，决算为810728.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.77%，完成年初预算的90.08%；公务用车运行维护费支出年初预算为443000.00元，决算为419749.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.06%，完成年初预算的94.75%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为2107.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.17%，完成年初预算的8.43%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加475834.00元，增长142.08%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加158562.20元，增长60.71%；公务接待费支出决算较上年增加2107.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2107.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2107.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1368000.00元，支出决算为1232585.31元，完成年初预算的90.10%，支出决算较上年增加636503.20元，增长106.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为900000.00元，决算为810728.32元，完成年初预算的90.08%；公务用车运行维护费支出年初预算为443000.00元，决算为419749.99元，完成年初预算的94.75%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为2107.00元，完成年初预算的8.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位本着厉行节约，严格控制经费支出标准，按照公务用车规定使用公车，减少公车购置及维护费，严控公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加475834.00元，增长142.08%；公务用车运行维护费支出决算增加158562.20元，增长60.71%；公务接待费支出决算增加2107.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2107.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是查办案件需要本年购置执法执勤用车6辆；法制宣传、维稳等工作量增加导致公车使用频率增加，从而公务用车维护费增加；本年国家移民局到德宏州开展务工试点调研工作、州公安局开展督导检查案件评查工作，导致公务接待费支出较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆6辆。因查办案件、法制宣传、维稳工作需要，本年购置执法执勤用车6辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为52辆。主要用于开展查办案件、法制宣传、维稳等工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家移民局到德宏州开展务工试点调研工作、州公安局开展督导检查案件评查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县公安局2024年机关运行经费支出6319296.87元，比上年减少1150460.48元，下降15.40%,主要原因是厉行节约，压缩日常公用经费。单位机关运行经费主要用于单位开展日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县公安局资产总额687245222.18元，其中，流动资产46290090.63元，固定资产199339140.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程439795177.85元，无形资产1820813.06元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加155032605.51元，其中固定资产增加171929942.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆6辆，账面原值1152304.43元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5352301.45元，其中：政府采购货物支出1944843.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3407458.45元。授予中小企业合同金额2405128.49元，其中：授予小微企业合同金额2371272.49元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县公安局2024年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300431201111

 [附件盈江县公安局2024年度部门决算公开表20251016101612895] 

 [附件盈江县公安局2024年度国有资产使用情况表20251016101612895] 

 [附件盈江县公安局2024年度绩效自评表20251016101612895]