盈江县公安局交通警察大队2026年部门预算公开

盈江县公安局交通警察大队2026年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县公安局交通警察大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县公安局交通警察大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县公安局交通警察大队2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江县公安局交通警察大队主要职责是负责全县范围内的道路交通安全宣传、交通秩序管理、交通事故处理、道路交通警卫安保、维护治安秩序，承担道路治安巡逻，纠正和依法查处交通违法行为，以及办理机动车注册登记、机动车核发牌证、机动车驾驶证管理等工作，以降事故、保畅通为中心任务，全力提高全县交通参与者的道路交通安全意识，为全县人民创造安全畅通的道路交通环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个，包括：综合管理中队、车辆管理所、交通事故处理中队、一中队、二中队、三中队、四中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深化源头风险管控。在“一车一档”基础上实现动态精准管理。推动建立低速电动车综合治理联席会议制度，联合市场监管部门严把销售源头关。对重点运输企业实施分级分类精准监管，加大联合检查、约谈通报和处罚力度。

2.强化路面精准执法管控。深化派出所管交通机制，制定量化考核标准。推广“流动执法小分队”模式。持续保持对酒驾醉驾、无证驾驶、货车超载、违法载人、不戴头盔等易肇事肇祸违法行为的高压态势。充分利用科技手段，提升对“失驾”“驾驶报废车”等隐性违法的精准查缉能力。

3.加快补齐安全设施短板。积极争取将更多农村公路安全生命防护工程、“亮灯工程”纳入县级民生实事和财政预算。在事故多发路口路段，大力推动“警告标志、减速带、路侧护栏”三必上，及“交通信号灯、警示桩、标志标线、照明设施、视频监控”五必上措施落地。

4.健全协同共治长效机制。推动将道路交通安全工作全面纳入乡镇党委政府绩效考核和平安建设考评，严格落实“五级包保”责任制。定期召开道路交通安全工作联席会议，强化信息互通和联合执法。推动落实“两站两员”必要的经费补助和基本装备，开展常态化业务培训。

5.创新精准宣传教育方式。持续制作发布高质量的本土化警示案例短视频、图文推送，在村镇微信群、户外大屏、农村“大喇叭”循环播放。针对老年人、学生、务农务工人员开展差异化、“面对面”的精准宣教。利用乡镇集市、民俗活动等载体，开展沉浸式、互动式宣传。

6.全力推进科技赋能应用。积极推动城市交通管控“个十百”提升项目（拟投入600余万元）落地，计划通过两期，在5个路口安装16套、移建4套电子警察抓拍系统；在25个路口、路段安装42套“一盔一带”及违停抓拍系统；在事故黑点加装100盏以上路灯和爆闪灯。协同县住建部门，推动勐腊路与永盛路等四个重点路口物理隔离及勐腊路与勐町路口交通信号灯系统建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

盈江县公安局交通警察大队2026年部门预算，是严格按照编报预算时在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额编制，因人员详细数据属涉M内容，根据《云南省国家保密局关于不应公开有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项，依法不公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,727,086.10元，其中：一般公共预算12,527,086.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元。

与上年11,145,694.91元对比增加1,581,391.19元，增长14.19%。主要原因：单位在用的52名辅助警务人员工资2025年由县公安局预算，2026年转入我单位预算，导致总收入较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,527,086.10元，其中：本年收入12,527,086.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,527,086.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10,945,694.91元对比增加1,581,391.19元，增长14.45%。主要原因：单位在用的52名辅助警务人员工资2025年由县公安局预算，2026年转入我单位预算，导致总收入较上年增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,727,086.10元。财政拨款安排支出12,527,086.10元，其中：基本支出12,527,086.10元，与上年对比10,945,694.91元增加1,581,391.19元，增长14.45%。主要原因是单位在用的52名辅助警务人员工资2025年由县公安局预算，2026年转入我单位预算，导致总收入较上年增长。项目支出0元，与上年持平，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201（公共安全支出—公安—行政运行）10,748,010.08元（其中：基本支出10,748,010.08元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年工资福利、辅警人员工资、人民调解员补助、人民警察法定工作日之外加班补贴、日常公用经费等开支；

2.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）11,000.00元（其中：基本支出11,000.00元，项目支出0元），主要用于交警大队退休人员全年活动开支；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）741,651.52元（其中：基本支出741,651.52元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的养老保险开支；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）228,559.97元（其中：基本支出228,559.97元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的职业年金开支；

5.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支—其他社会保障和就业支出）3,536.93元（其中：基本支出3,536.93元，项目支出0元），主要用于职工全年单位应缴纳的其他社会保障和就业支出开支；

6.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）287,389.96元（其中：基本支出287,389.96元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的行政单位医疗开支；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）22,770.64元（其中：基本支出22,770.64元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的其他行政事业单位医疗开支；

8.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）484,167.00元（其中：基本支出484,167.00元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）11,797,060.82元（其中：基本支出11,797,060.82元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,691,976.00元（其中：基本支出1,691,976.00元，项目支出0元），主要用于民警、职工全年基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）2,855,568.00元（其中：基本支出2,855,568.00元，项目支出0元），主要用于民警、职工全年津贴补贴及人民警察法定工作日之外加班补贴开支；

（3）30103（奖金）741,598.00元（其中：基本支出741,598.00元，项目支出0元），主要用于民警、职工全年绩效奖励及年终一次性奖金开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）741,651.52元（其中：基本支出741,651.52元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）228,559.97元（其中：基本支出228,559.97元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）287,389.96元（其中：基本支出287,389.96元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）26,307.57元（其中：基本支出26,307.57元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年其他社会保障缴费开支；

（8）30113（住房公积金）484,167.00元（其中：基本支出484,167.00元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年住房公积金缴费开支；

（9）30199（其他工资福利支出）4,739,842.80元（其中：基本支出4,739,842.80元，项目支出0元），主要用于辅警人员工资开支4,685,842.80元，人民调解员的工资开支54,000.00元。

2.302（商品和服务支出）712,925.28元（其中：基本支出712,925.28元，项目支出元），具体为：

（1）30201（办公费）49,800.00元（其中：基本支出49,800.00元，项目支出0元），主要用于日常办公经费开支30,000.00元，退休人员活动经费开支11,000.00元，日常单位党组织工作经费开支8,800.00元；

（2）30205（水费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于日常办公水费开支；

（3）30206（电费）100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出0元），主要用于日常办公用电费用及电子警察抓拍系统用电费用开支；

（4）30207（邮电费）1,200.00元（其中：基本支出1,200.00元，项目支出0元），主要用于日常信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等开支；

（5）30211（差旅费）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于日常公务出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费及市内交通费的开支；

（6）30217（公务接待费）4,900.00元（其中：基本支出4,900.00元，项目支出0元），主要用于日常公务接待费用开支；

（7）30218（专用材料费）43,000.00元（其中：基本支出43,000.00元，项目支出0元），主要用于日常开展执法执勤、执法办案、安全保卫、车驾管业务等费用开支43,000.00元；

（8）30228（工会经费）92,225.28元（其中：基本支出92,225.28元，项目支出0元），主要用于工会开展活动开支；

（9）30231（公务用车运行维护费）75,000.00元（其中：基本支出75,000.00元，项目支出0元），主要用于日常开展执法执勤业务用车的燃油费、保险费、过路费、检测费、修理费等开支；

（10）30239（其他交通费用）310,800.00元（其中：基本支出310,800.00元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年公务交通补贴开支；

（11）30299（其他商品和服务支出）6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元），主要用于民警及职工意外伤害保险开支。

3.303（对个人和家庭的补助）17,100.00元（其中：基本支出17,100.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）17,100.00元（其中：基本支出17,100.00元，项目支出0元），主要用于大队的大学生志愿者生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县公安局交通警察大队2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县公安局交通警察大队2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县公安局交通警察大队2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额75,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算75,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县公安局交通警察大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计679,900.00元，较上年355.153.00增加324,747.00元，增长91.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县公安局交通警察大队2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县公安局交通警察大队2026年公务接待费预算为4,900.00元，与上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为6次，共计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县公安局交通警察大队2026年公务用车购置及运行维护费为675,000.00元，较上年350,253.00元增加324,747.00元，增长92.72%。其中：公务用车购置费600,000.00元，较上年200,000.00增加400,000.00元，增长200%；公务用车运行维护费75,000.00元，较上年150,53.00减少75,530.00元，下降50.18%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量与上年持平，因属于公安涉密事项，依法不公开。

增加原因：一是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减公务用车运行维护费。二是年初预算时对全年的公务用车运行维护费预算估计不足，导致公务用车运行维护费预算减少，待年中从公务用车购置费中调整。三是现有执勤执法用车多数车辆使用年限较长，部分车辆已在达到报废年限且存在较大安全隐患，发动机等主要部件老化严重，维修费用持续增加，经济性较差，现有车辆性能已无法满足日常巡逻、应急处突、执法办案、安全保卫等公安交管工作的需要，2026年预算新购执勤执法用车4辆，报废处置现有车辆4辆，同步新购4辆，导致公务用车购置费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县公安局交通警察大队2026年机关运行经费安排712,925.28元，与上年769,054.80元对比减少56,129.52元，下降7.30%。主要原因分析：一是单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减办公经费。二是单位人员减少3人，导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县公安局交通警察大队2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县公安局交通警察大队资产总额9,096,424.80元，其中，流动资产763,771.24元，固定资产7,485,911.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程49,800.00元，无形资产796,942.01元，其他资产0元。与上年8,980,697.28元相比，本年资产总额增加115,727.52元，其中固定资产减少406,203.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值123,000.00元；报废报损资产128项，账面原值423,144.40元，实现资产处置收入1,000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件：盈江县公安局交通警察大队2026年预算公开表]