盈江县自然资源局2023年度部门决算

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盈江县自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全县自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理措施和办法并组织实施。

2.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。落实耕地和永久基本农田保护制度，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。开展权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理工作。承担自然资源和不动产确权登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。合理配置全民所有自然资源资产，组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和交易工作。建立国有土地收回、收购和储备制度。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，组织实施自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等定级价格评估，负责自然资源市场监管。

6.负责建立空间规划体系并组织实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。承担城乡规划管理责任，组织编制并实施城乡规划。组织拟定并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用、土地征收征用管理工作。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、耕地开发、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布工作。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。

11.负责矿产资源的管理工作。依法依规审批登记矿业权。监督管理矿产资源合理利用和保护。负责矿产资源勘查、开采、储量及压覆矿产资源管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。落实测量标志保护。

13.负责自然资源和规划有关行政执法工作。依法查处自然资源和国土空间规划及测绘各类违法案件。依法组织调处各类自然资源权属纠纷。依法负责有关行政复议事项。

14.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加快做好土地报批和土地供应工作。做好盈江县2023年城镇批次建设用地和单独选址项目报批前期准备工作，待区片综合地价公布实施和成片开发方案制定成熟后及时报批土地；加大力度供地，消减批而未供土地面积，保障项目落地；扎实推进盈江县国土空间规划编制，有序推进“多规合一”，实现“一张蓝图”管控。继续配合做好重大项目选址，加快完成正在开展的乡土地规划评估修改工作；同时按照“多审合一”的要求，推进用地预审及选址意见书合并审查工作，切实提升营商环境；扎实推进地质灾害防治工作，完善地质灾害综合防治体系建设，严格落实责任，加强宣传培训和应急演练等工作；扎实推进盈江县第三次全国土地调查工作，创新完善工作方法，促进日常自然资源确权登记管理工作。

2.完成本年度单位人员经费保障任务，确保财政全额保障人员81人的人员工资，工资逐月保障。

3.做好本年度单位公用经费保障任务。公用经费等全年统筹使用，确保单位全年日常工作正常运转。

4.切实加强地质灾害防治工作。做好全县在建、已完工地质灾害治理项目的管理工作，实现灾有所控，居有所安，环有所保、产有所用，人地和谐共生的目标。

5.全力保障建设用地，促进节约集约用地。确保国有土地使用权收购土地储备项目顺利开展，做好全县重大项目征地和拆迁补偿工作，加快推进土地报批和土地供应工作。

6.做好本年度国土空间规划编制目标任务工作。基本建立国土空间体系，完成县乡国土空间总体规划编制，初步形成全国国土空间开发保护“一张图”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构。包括：办公室、规划股、开发利用管理股、耕地保护与生态修复股、法规股、自然资源确权登记股、矿产资源管理股、执法监督股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入盈江县自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县自然资源局2023年末实有人员编制94人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制74人（含参公管理事业编制46人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员31人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县自然资源局2023年度收入合计7405.19万元。其中：财政拨款收入7405.19万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加3957.31万元，增长114.78%。其中：财政拨款收入增加3968.31万元，增长115.46%，主要原因是本年度安排国有土地使用权收购项目、盈江县行政村村庄规划编制项目，土地整治项目，土地整治项目等专项资金，收入较上年度增加；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少11.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度上级未安排执法等经费，其他收入较上年度减少。

二、支出决算情况说明

盈江县自然资源局2023年度支出合计7405.19万元。其中：基本支出1348.21万元，占总支出的18.21%；项目支出6056.97万元，占总支出的81.79%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加3957.31万元，增长114.78%。其中：基本支出增加148.22万元，增长12.35%，主要原因是本年度安排的养老保险缴费及医疗保险等缴费较上年度增加；项目支出增加3809.09万元，增长169.45%，主要原因是本年度安排国有土地使用权收购项目、盈江县行政村村庄规划编制项目，土地整治项目，土地整治项目等专项资金，支出较上年度增加。上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1348.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1259.55万元，占基本支出的93.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88.66万元，占基本支出的6.58%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6056.97万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.盈江县南崃村民小组2宗预留用地征地专项资金支出189万元，用于支付盈江县南崃村民小组2宗预留用地征地项目。

2.盈江县芙蓉雅居、芙蓉花苑两个项目国有建设用地使用权有偿收回专项资金支出75万元，用于支付芙蓉雅居、芙蓉花苑两个项目国有建设用地使用权收回项目。

3.盈江县国有土地使用权收购项目专项资金支出2298万元，用于支付国有土地使用权收购项目。

4.盈江县盈都江悦项目征地专项资金支出100万元，用于支付盈江县盈都江悦项目征地款。

5.盈江县殡仪馆建设项目被征地农民基本养老保障金专项经费支出20.94万元，用于支付盈江县殡仪馆建设项目被征地农民基本养老保障金。

6.盈江县2021至2022耕地流出问题排查整改技术服务专项经费支出40万元，用于支付盈江县2021至2022耕地流出问题排查整改技术服务费。

7.盈江县土地整治项目前期工作专项经费支出1.87万，用于支付土地整治项目前期工作办公费、差旅费及公车运行维护费。

8.盈江县行政村村庄规划编制项目专项经费支出535万元，用于支付盈江县行政村村庄规划编制项目技术服务费。  

9.县自然资源局2023年非税收入执收工作经费支出1.89万元，用于支付2023年自然资源局公务用车运行维护费。

10.自然资源局办公专项经费支出0.11万元，用于支付盈江县自然资源局日常工作运转办公费。

11.县自然资源局机关事业单位党组织工作经费支出0.07万元，用于支付盈江县自然资源局党建工作办公费。

12.自然资源局地方政府专项债券项目配套专项资金支出400.52万元，用于支付盈江县土地补偿费用。

13、盈江县有关专项经费支出400万元，用于支付盈江县土地补偿费用。

14.盈江县自然资源局国土空间规划编制专项经费支出68.5万元，用于支付盈江县自然资源局国土空间规划编制项目委托业务费。

15.盈江县新城等5个乡镇红山等10个村国土综合整治（提质改造）项目专项经费支出325.85万元，用于支付盈江县新城等5个乡镇红山等10个村国土综合整治（提质改造）项目基础设施建设工程款。

16.盈江县油松岭乡营庆等2个村国土综合整治(提质改造)项目专项资金支出647.15万元，用于支付油松岭乡营庆等2个村国土综合整治(提质改造)项目基础设施建设工程款。

17.盈江县集体土地所有权登记成果更新技术服务费用专项资金支出20万元，用于支付集体土地所有权登记成果更新技术服务费用。

18.盈江县矿产资源规划编制项目（2021年至2025年）专项经费支出31.5万元，用于支付盈江县矿产资源规划编制项目技术服务费。

19.盈江县苏典乡茅草村挖苦河泥石流地质灾害应急治理工程项目专项资金支出18万元，用于支付盈江县苏典乡茅草村挖苦河泥石流地质灾害应急治理工程项目基础设施建设工程款。

20.盈江县平原镇高里村、陇中村等泥石流防治工程项目支出78.83万元，用于支付盈江县平原镇高里村、陇中村等泥石流防治工程项目基础设施建设工程款。

21.盈江县“3·10”地震弄璋镇南缓村南山河特大型泥石流治理工程水毁工程修复加固施工项目专项资金支出10.01万元，用于支付盈江县“3·10”地震弄璋镇南缓村南山河特大型泥石流治理工程水毁工程修复加固施工项目基础设施建设工程款。

22.盈江县2019年小型地质灾害治理工程项目专项资金支出80万元，用于支付盈江县2019年小型地质灾害治理工程项目基础设施建设工程款。

23.盈江县太平镇雪梨村下帮瓦泥石流灾害防治工程水毁工程修复加固施工项目专项资金支出23.58万元，用于支付盈江县太平镇雪梨村下帮瓦泥石流灾害防治工程水毁工程修复加固施工项目基础设施建设工程款。

24.盈江县盏西镇帮朗村河边上寨及盏西关上芒冷泥石流治理项目专项资金支出67.17万元，用于支付盈江县盏西镇帮朗村河边上寨及盏西关上芒冷泥石流治理项目基础设施建设工程款。

25.盈江县油松岭乡中心小学下边坡滑坡治理工程项目专项资金支出7万元，用于支付盈江县油松岭乡中心小学下边坡滑坡治理工程项目基础设施建设工程款。

26.盈江县“3·10”地震那邦镇火石沟、章乃河特大型泥石流应急治理工程水毁工程修复加固应急项目专项资金支出116.48万元，用于支付盈江县“3·10”地震那邦镇火石沟、章乃河特大型泥石流应急治理工程水毁工程修复加固应急项目基础设施建设工程款。

27.盈江县那帮镇街道村火石沟泥石流治理二期工程项目专项资金支出23.3万元，用于支付盈江县那帮镇街道村火石沟泥石流治理二期工程项目基础设施建设工程款。

28.盈江县新城繁勐及回龙河治理项目专项资金支出72.51万元，用于支付盈江县新城繁勐及回龙河治理项目基础设施建设工程款。

29.2016年度地质灾害防治切块补助专项资金支出74.32万元，用于支付2016年度小型地质灾害项目基础设施建设工程款。

30.盈江县勐弄乡勐典村下寨泥石流治理工程项目专项资金支出15万元，用于支付盈江县勐弄乡勐典村下寨泥石流治理工程项目基础设施建设工程款。

31.盈江县苏典乡勐嘎村孔家湾及小河泥石流灾害治理工程修复加固应急工程专项资金支出213.41万元，用于支付盈江县苏典乡勐嘎村孔家湾及小河泥石流灾害治理工程修复加固应急工程项目基础设施建设工程款。

32.盈江县芒章乡芒章村龙塘坝潜在泥石流治理工程专项资金支出24.96万元，用于支付盈江县芒章乡芒章村龙塘坝潜在泥石流治理工程项目基础设施建设工程款。

33.盈江县旧城镇东山村麻崃河泥石流治理项目专项资金支出20万元，用于支付盈江县旧城镇东山村麻崃河泥石流治理项目基础设施建设工程款。

34.盈江县弄璋镇南岗河泥石流治理项目专项资金支出28万元，用于支付盈江县弄璋镇南岗河泥石流治理项目基础设施建设工程款。

35.盈江县平原镇勐町社区（种子公司片区）不稳定斜坡治理工程专项资金支出4万元，用于支付盈江县平原镇勐町社区（种子公司片区）不稳定斜坡治理工程项目基础设施建设工程款。

36.盈江县旧城镇老抛山泥石流治理项目专项资金支出25万元，用于支付盈江县旧城镇老抛山泥石流治理项目基础设施建设工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出4690.38万元,占本年支出合计的63.34%。与上年相比增加2101.21万元，增长81.15%,主要原因是本年度安排国有土地使用权收购项目、盈江县行政村村庄规划编制项目，土地整治项目，土地整治项目等专项资金，支出较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出155.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于缴纳单位职工养老保险费及失业保险费支出155.05万元；

9.卫生健康（类）支出68.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险及工伤保险支出68.05万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出520.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%。主要用于盈江县2022年度实用性村庄规划编制项目支出520.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出2932.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.52%。主要用于国有土地使用权收购项目，土地整治项目，土地整治项目、开展卫片执法工作支出合计2932.22万元；

19.住房保障（类）支出71.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于缴纳单位职工住房公积金71.19万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出943.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.12%。主要用于盈江县地质灾害泥石流隐患点治理项目工程前期费用及施工费用支出943.88万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.35万元，决算为7.06万元，完成年初预算的84.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.80万元，决算为7.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的185.80%；公务接待费支出年初预算为4.55万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.35万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的68.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.80万元，决算为5.69万元，完成年初预算的149.74%；公务接待费支出年初预算为4.55万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少“三公”经费支出。公务用车运行维护费大于年初预算数主要原因是本年度耕地流出问题整改，土地卫片执法等工作，下乡次数较多，产生的公务用车运行维护费较大。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.92万元，增长19.29%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加1.89万元，增长49.74%；公务接待费支出决算减少0.97万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度耕地流出问题整改，土地卫片执法等工作，下乡次数较多，产生的公务用车运行维护费较上年度增加。

(二)政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县自然资源局2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为1.37万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为1.37万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度耕地流出问题整改，土地卫片执法等工作，下乡次数较多，产生的公务用车运行维护费增加。

2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展城乡建设用地增减挂钩项目、地质灾害防治项目、土地整治项目、耕地流出问题整改，土地卫片执法等各项职能职责工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(四) 政府性基金财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支政府性基金财政拨款的公务用车保有量为0辆。因开支政府性基金财政拨款公务用车保有量与一般公共预算财政拨款公务用车保有量属同一辆车，故政府性基金财政拨款的公务用车保有量为0辆，主要用于开展耕地流出问题整改，土地卫片执法等工作所需车辆燃料费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县自然资源局2023年机关运行经费支出88.67万元，比上年减少0.93万元，下降1.03%，主要原因是本年度单位在开展城乡建设用地增减挂钩项目、地质灾害防治项目、土地整治项目、违法用地核查排查等各项职能职责工作中，节约开支经费，压缩单位运行成本。单位机关运行经费主要用于根据国家规定开支标准安排的保障本部门正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县自然资源局资产总额28575.06万元，其中，流动资产17784.68万元，固定资产708.79万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5956.29万元，无形资产13.07万元（净值），其他资产4112.22万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3866.69万元，其中流动资产减少5.64万元，无形资产减少14.25万元，固定资产减少37.57万元，在建工程增加3924.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋425平方米，账面原值52万元，实现资产使用收入5.11万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1798.71万元，其中：政府采购货物支出9.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1789.25万元。授予中小企业合同金额1798.71万元，其中：授予小微企业合同金额1798.71万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312303300101111

监督索引号53312303300101111

 [附件: 盈江县自然资源局2023年度部门决算公开表20241016073930544]  [附件: 盈江县自然资源局单位2023年度部门整体支出绩效自评表20241016073930544]  [附件: 盈江县自然资源局单位2023年度国有资产使用情况表20241016073930544]