盈江县自然资源局2025年部门预算公开

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盈江县自然资源局2025年预算公开目录

 

第一部分 盈江县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县自然资源局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县自然资源局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全县自然资源和国土空间规划及测绘地理信息措施和办法并组织实施。

2.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。落实耕地和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。开展权籍调查、不动产测绘、争议高处、成果应用的管理工作。承担自然资源和不动产确权登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。合理配置全民所有自然资源资产，组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和交易工作。建立我国有土地收回、收购和储备制度。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源利用管理工作，组织实施自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。

6.负责建立空间规划体系并组织实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。承担城乡规划管理责任，组织编制并实施城乡规划。组织拟定并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用、土地征收征用管理工作。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、耕地开发、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布工作。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防扩标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。

11.矿产资源的管理工作。依法依规审批登记矿业权。监督管理矿产资源合理利用和保护。负责矿产资源勘查、开采、储量及压覆矿产资源管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。落实测量标志保护。

13.负责自然资源和规划有关行政执法工作。依法查处自然资源和国土空间规划及测绘各类违法案件。依法组织调处各类自然资源权属纠纷。依法负责有关行政复议事项。

14.统一领导和管理盈江县林业和草原局。

15.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、规划股、开发利用管理股、耕地保护与生态修复股、法规股、自然资源确权登记股、矿产资源管理股、执法监督股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责拟订全县自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理措施和办法并组织实施；负责不动产统一确权登记工作；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；负责统筹国土空间生态修复工作；负责自然资源调查监测评价工作；负责建立空间规划体系并组织实施工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指标实施等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制74人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13761543.24元，其中：一般公共预算13761543.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，部门财务总收入减少66879.77元，主要原因分析本年度财政全额保障人员较上年度减少，人员经费较上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13761543.24元，其中:本年收入13761543.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13761543.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少66879.77元，主要原因分析本年度未安排国土空间规划等项目专项经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13761543.24元。财政拨款安排支出13761543.24元，其中：基本支出13219143.24元，与上年对比增加1128120.23元，主要原因分析本年度住房公积金、职业年金缴费等较上年度增加；项目支出542400.00元，与上年对比减少1195000.00元，主要原因分析本年度未安排国土空间规划编制等项目专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8400.00元（其中：基本支出8400.00元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组书记、副书记、委员工作补贴开支；

2.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）29000.00元（其中：基本支出26000.00元，项目支出3000.00元），主要用于行政退休干部组织活动开支；

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）2000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出0元），主要用于事业退休干部组织活动开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1390152.48元（其中：基本支出1390152.48元，项目支出0元），主要用于单位基本养老保险缴费开支；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）577281.27元（其中：基本支出577281.27元，项目支出0元），主要用于单位退休干部职业年金缴费开支；

6.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）6582元（其中：基本支出6582元，项目支出0元），主要用于退休干部遗属生活补助开支；

7.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）28621.71元（其中：基本支出28621.71元，项目支出0元），主要用于单位工伤保险等缴费开支；

8.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）686387.79元（其中：基本支出686387.79元，项目支出0元），主要用于单位医疗保险缴费开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）48876.91元（其中：基本支出48876.91元，项目支出0元），主要用于单位医疗保险缴费开支；

10.2200101（自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行）9517399.08元（其中：基本支出9517399.08元，项目支出0元），主要用于单位人员工资、运转经费等开支；

11.2200102（自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—一般行政管理事务）109400.00元（其中：基本支出0元，项目支出109400.00元），主要用于单位运转及党组织工作运转开支；

12.2200106（自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源利用与保护）200000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200000.00元），主要用于耕地流出问题排查整改等项目开支；

13.2200109（自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源调查与确权登记）230000元（其中：基本支出0元，项目支出230000元），主要用于提升数据质量暨深化互联网+不动产登记应用改造服务项目开支；

14.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）927442.00元（其中：基本支出927442.00元，项目支出0元），主要用于单位住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）11580607.16元（其中：基本支出11580607.16元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）3029580.00元（其中：基本支出3029580.00元，项目支出0元），主要用于单位人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）2812236.00元（其中：基本支出2812236.00元，项目支出0元），主要用于单位人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）1042420.00元（其中：基本支出1042420.00元，项目支出0元），主要用于单位人员工资奖金开支；

（4）30107（绩效工资）1037609.00元（其中：基本支出1037609.00元，项目支出0元），主要用于单位人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1390152.48元（其中：基本支出1090152.48元，项目支出0元），主要用于单位养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）577281.27元（其中：基本支出577281.27元，项目支出0元），主要用于单位职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）686387.79元（其中：基本支出686387.79元，项目支出0元），主要用于单位基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）77498.62元（其中：基本支出77498.62元，项目支出0元），主要用于单位工伤保障等缴费开支；

（9）30113（住房公积金）927442.00元（其中：基本支出927442.00元，项目支出0元），主要用于单位住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）1517454.08元（其中：基本支出980054.08元，项目支出537400.00元），具体为：

（1）30201（办公费）314900.00元（其中：基本支出142500.00元，项目支出172400.00元），主要用于单位正常办公开支；

（2）30205（水费）6000.00元（其中：基本支出6000.00元，项目支出0元），主要用于单位水费开支；

（3）30206（电费）25000.00元（其中：基本支出25000.00元，项目支出0元），主要用于单位电费开支；

（4）30211（差旅费）100000.00元（其中：基本支出100000.00元，项目支出0元），主要用于单位差旅费开支；

（5）30217（公务接待费）5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0元），主要用于单位公务接待开支；

（6）30227（委托业务费）365000.00元（其中：基本支出0元，项目支出365000.00元），主要用于耕地流出问题排查整改等项目开支；

（7）30228（工会经费）149554.08元（其中：基本支出149554.08元，项目支出0元），主要用于单位工会活动开支；

（8）30231（公务用车运行维护费）75000.00元（其中：基本支出75000.00元，项目支出0元），主要用于单位公务用车维修费、过路费，保险费、燃油费等开支；

（9）30239（其他交通费用）456000.00元（其中：基本支出456000.00元，项目支出0元），主要用于单位交通补贴开支；

（10）30299（其他商品和服务支出）21000.00元（其中：基本支出21000.00元，项目支出0元），主要用于单位退休干部活动开支。

3.303（对个人和家庭的补助）658482.00元（其中：基本支出658482.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）658482.00元（其中：基本支出658482.00元，项目支出0元），主要用于2025年地质灾害监测员、遗属人员补助等开支。

4.310（资本性支出）5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元），具体为：

（1）31005（基础设施建设）5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元），主要用于项目验收费开支。

县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县自然资源局2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县自然资源局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县自然资源局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000.00元，较上年减少300.00元，下降0.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县自然资源局2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少5300.00元，下降51.45%，国内公务接待批次为11次，共计接待60人次。

减少原因是本着厉行节约的原则，压缩单位本年度运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，较上年增加5000.00元，增长7.14%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费75000.00元，较上年增加5000.00元，增长7.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上度增加的原因为本年度开展耕地流出问题排查整改、地质灾害隐患点排查、卫片执法等工作，下乡次数较多，产生的公务用车维修维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

 

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县自然资源局2025年机关运行经费安排980054.08元，与上年对比减少57221.76元，下降5.52%，主要原因分析本年度人员较上年度减少，公用经费及其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县自然资源局资产总额318590260.67元，其中，流动资产185243195.66元，固定资产6674826.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程70443245.79元，无形资产125218.75元，其他资产0元，公共基础设施56103774.32元。与上年相比，本年资产总额增加32839717.13元，其中固定资产增加5600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产170平方米，资产出租收入56256.22元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。