盈江县工业和商务局2017年部门预算编制说明

          一、基本情况  

（一）单位主要职能

根据《盈江县人民政府关于印发〈盈江县工业和商务局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（盈政发〔2011〕171号）文件规定，主要职能是：

1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

2.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；研究拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责电力行政管理和电力需求管理工作。

3.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设；开展工业和信息化的对外合作与交流。

4.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，加快推进农产品加工等特色产业和生物化工、燃料乙醇、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。

5.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；负责发展新型墙体材料的管理工作。

6.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

7.提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审核和备案。

8.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

9.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

10.贯彻实施国家、省、州内外贸易、外商投资、境外替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸建设工作部署；负责拟定盈江县内外贸易和口岸建设相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法；汇总编报和下达全县年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。

11.会同有关部门拟订盈江县商务发展规划，研究提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整。

12.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；贯彻执行国务院和省政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟定并组织实施盈江县对外贸易和边境贸易的管理细则和措施；在县政府的授权下，参与有关东盟国家的区域性经济组织的活动，负责与我国驻东盟国家使馆经参处有关业务的联系工作。负责制定盈江县经贸涉外事务规定；归口审批全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待、接洽工作。

13.负责盈江县组织协调进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；协调国外对盈江县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。负责全县口岸建设、管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。

14.宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县委、县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订上报境外投资的管理办法和具体政策，审核上报国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。负责指导全县商会和企业协会的工作。

15.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

盈江县工业和商务局内设13个职能股室，下辖 0 个预算单位。

（三）人员构成

盈江县工业和商务局人员编制共计 39 名，其中行政（含参公管理）编制 35 名，事业编制 0 名，工勤编制 4 名。

2016年末参加工资统发 88 人，包括在职 39 人，离休 1 人，退休 48 人。定额补助 29 人，其中遗属 2 人，60年代精减人员 2 人，海关协管员 8 人，口岸货场在职人员  17 人。

（四）车辆构成

盈江县工业和商务局车辆编制共计 1 辆，2016年末实有车辆计 1 辆，其中公务用车 1 辆，特殊业务用车 0 辆。

二、2017年主要工作任务

1. 2017年预计完成全县工业总产值同比增长5%，规模以上主营业务收入增长4.1%，增加值增长5%，利税总额增长3.1%。

2. 2017年预计投产松坡电站和挖若河一级电站，新增装机1.66万千瓦。

3. 2017年预计完成盈江口岸县城、那邦监管场所项目建设工作，建成全封闭海关监管场所，安装智能卡口系统对整车重量、IC 卡、车辆牌号等现场数据进行采集，对车辆放行进行控制；安装视频监控系统对现场视频图像采集，将视频图像传输至监控中心显示存储，从而提高海关查验效率和客观公正性，节省海关人力物力，为进出口货物提高通关便利化。

4. 2017年预计完成4次大型无线电宣传工作(乡镇2次)，1次全县企业宾馆对讲机普查，1次无线电监测基站巡查，1次全县信息网络安全检查，以及两化融合工作。2017年工作目标：⑴基础网络覆盖目标：对全县2个贫困乡、3个灾后重建乡镇，23个贫困行政村实施脱贫攻坚移动信息化工程，实现所有贫困自然村2G、4G网络100%覆盖；推进全县“宽带乡村”建设，规划建设光缆1899皮长公里；实现全县所有行政村的光缆覆盖，环网容量提升至100000M，光缆资源实现网格化管理；实现农村光纤接入端口9万个，覆盖用户18万户；农村家庭100M宽带覆盖率达到80%；农村家庭宽带普及率达到50%，实现建设宽带信息基础设施和发展农村宽带用户的核心目标。⑵“互联网+”行动目标：①“互联网+电商行动”目标：实现平台招商入住50家，23个贫困村全部接入电商平台。②“互联网+旅游行动”目标：实现平台点击使用量不低于100000次。③“互联网+教育行动”目标：全县23个贫困村辖区学校实现100%通10M以上宽带网络、100%通教学资源。⑶.电子商务交易增长20%，政府行政审批事项网上办理率达50%，社会服务事项网上办理率达50%，医疗机构信息共享率达40%，预计投入25万；

5. 2017年预计完成升规2户，纳限3户工作目标任务。预计完成100户微型企业创业扶持工作。完成省、州下达县政府节能考核指标。

6. 为充分展示我县区位及大通道优势，加强对外招商引资，扩大对外宣传和对外开放，树立盈江全方位开放形象，促进我县对外贸易及经济社会的全面发展。2017年预计南博会组织县内5-10户企业参展；边交会组织县内5-10户企业参展。

7. 2017年预计建立1个县级电子商务运营中心、9个乡级电子商务服务站，加强对内贸企业的安全生产，包括加油站的监管、食盐的市场食品安全的监管和做好农产品流通体系建设工作等。

8. 2017年预计盈江县进出口贸易总额年均增长15%，预计完成进出口贸易额9170万美元。预计完成边民互市贸易额5000万元。

三、收支预算说明

2017年收入预算总额为 904.14 万元，其中：财政拨款（补助） 904.14 万元，比2016年财政拨款（补助） 738.85 万元,增加165.29万元，增加22.37%，增加原因是：在职、离退休人员工资调整；口岸货场在职人员工资调整及单位应缴社会保险基数增加。

2017年支出预算总额为 904.14 万元，其中：财政拨款（补助）安排的支出 904.14 万元（基本支出 904.14 万元，项目支出 0 万元。主要项目是×××等）。2017年基本支出904.14 万元，其中：

1.在职人员经费 320.88万元，比2016年在职人员经费 232.56万元，增加88.32万元，增加37.98%，增加原因是：在职人员工资调整增加。

2.定额补助人员经费178.45万元，比2016年定额补助人员经费148.59万元，增加29.86万元，增加20.10%，增加原因是：口岸货场在职人员和口岸协管员工资调整及单位应缴社会保险基数增加。

3.公用经费19.50万元，比2016年公用经费19万元，增加0.5万元，增加2.63%，增加原因是：公用经费按每人0.5万元计算，2017年我局在职人员增加1人。

4.离退休人员经费341.49万元，比2016年离退休人员经费303.65万元，增加37.84万元，增加12.46%，增加原因是：离退休人员工资调整增加。

5.住房公积金43.82万元，比2016年住房公积金35.05万元，增加8.77万元，增加25.02%，增加原因是：在职人员工资调整，住房公积金扣缴基数增加。

四、机关运行经费安排情况说明

盈江县工业和商务局2017年部门预算机关运行经费19.50万元，与2016年对比增加0.5万元，主要原因分析：部门机关运行经费主要用于保障单位日常办公费、水费、电费、公务接待费等支出。具体安排是：办公费0.3万元，水费0.3万元，电费0.5万元，公务接待费11.2万元，公务用车运行维护经费7.2万元。

五、政府采购情况说明

盈江县工业和商务局2017年部门预算政府采购经费0万元，与上年对比0万元持平。政府采购预算主要用于：单位使用财政性资金采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  

附：部门公开表1-8

 [附件: 附：部门公开表1-8]