德宏州生态环境局盈江分局2021年预算公开

 德宏州生态环境局盈江分局2021年预算公开目录

第一部分 州生态环境局盈江分局2021年部门预算编制说明

第二部分 州生态环境局盈江分局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

德宏州生态环境局盈江分局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州生态环境局盈江分局机关内设4个股室即办公室、自然生态股、环评辐射股、污染防治股，下设事业单位2个，即执法大队、环境监测站。

（三）重点工作概述

1.积极做好环评服务工作。加强与各相关部门对接联系，督促全县固定资产投资项目完善环境影响评价手续。

2.全面加强环境监管。继续加大重点企业和减排项目环境监管。落实最严格环境保护制度，加大对环境违法行为的处罚力度。持续推进环保督察反馈问题的整改工作，举一反三，加大对热点难点重点信访深入排查，梳理矛盾纠纷，杜绝问题的反弹和重复投诉，切实维护群众环境权益。

3.持续推进省、州关于污染防治攻坚战的各项目标任务。督促已建成未验收的硅冶炼企业加快调试运行，完成验收；督促未完成建设企业加快脱硫建设进度。

4.继续抓好党风廉政建设责任制的贯彻落实。认真履行主体责任，落实“一岗双责”，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推进“两学一做”常态化制度化教育，落实“三会一课”，进一步强化党员领导干部在日常工作中履职的自觉性和紧迫感。

5.按时完成州生态环境局和盈江县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 10人，事业编制20人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入488.50万元，其中：一般公共预算488.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长488.5万元，主要原因分析：德宏州生态环境局盈江分局整体上划州级管理，2020年州、县均未纳入预算，固2020年无预算数，为纯增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入488.50万元，其中:本年收入488.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款488.50万元（本级财力458.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿30万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长488.5，主要原因分析：德宏州生态环境局盈江分局整体上划州级管理，2020年州、县均未纳入预算，固2020年无预算数，为纯增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 488.50万元。财政拨款安排支出488.50万元，其中：基本支出458.50万元，与上年对比增长458.50万元，主要原因分析德宏州生态环境局盈江分局整体上划州级管理，2020年州、县均未纳入预算，固2020年无预算数，为纯增加；项目支出30万元，与上年对比增长30万元，主要原因分析德宏州生态环境局盈江分局整体上划州级管理，2020年州、县均未纳入预算，固2020年无预算数，为纯增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出45.22万元；2089999其他社会保障和就业支出0.45万元；2110101行政运行经费378.91万元；2210201住房公积金33.92万元。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏生态环境局盈江分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加4万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏生态环境局盈江分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因析德宏州生态环境局盈江分局整体上划州级管理，2020年州、县均未纳入预算，固2020年无预算数。

（二）公务接待费

德宏生态环境局盈江分局2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，国内公务接待批次为20次，共计接待50人次。

增减变化原因析德宏州生态环境局盈江分局整体上划州级管理，2020年州、县均未纳入预算，固2020年无预算数，为纯增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏生态环境局盈江分局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加3万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因析德宏州生态环境局盈江分局整体上划州级管理，2020年州、县均未纳入预算，固2020年无预算数，为纯增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

2.财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

3.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州生态环境局盈江分局2021年机关运行经费安排30.91万元，与上年对比增加30.91万元，其中：30201办公费1.8万元、30202印刷费1万元、30205水费0.2万元、30206电费1万元、30217公务接待费1万元、30228工会经费7万元、30231公务用车运行维护经费3万元、其他交通费用15.91万元，增加的原因：德宏州生态环境局盈江分局整体上划州级管理，2020年州、县均未纳入预算，固2020年无预算数，为纯增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 附件4.州生态环境局盈江分局预算公开表]