德宏州生态环境局盈江分局2020年度部门决算

德宏州生态环境局盈江分局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏州生态环境局盈江分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州生态环境局盈江分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是扎实开展新冠肺炎疫情防控工作，群防群治，帮扶指导到位。二是全力开展污染防治攻坚战工作，继续抓好水泥企业脱硝、污水处理厂管理减排、饮用水水源保护、排污许可核发等工作。三是积极做好建设项目环境管理及服务工作，全年共审批建设项目44个，竣工环境保护自主验收32个；环境影响登记表备案项目86个；执行环境影响评价正面清单豁免登记备案项目30余个。四是加大执法力度，切实履行生态环境保护监管职责。开展辖区内生态环境监测工作，共出具监测报告46份；加大排污企业的日常监管，共出动执法人员1272人次，检查企业538家次，下达责令改正违法行为决定书18份，立案查处环境违法行为12起；受理各类信访案件79起，已办结73起，正在办理6起；收到人大代表建议2件、政协委员提案2件，均在规定时限内办结并回复。五是多种形式开展环境保护宣传工作。共制作网络传播产品5件，点击量3199人次，组织开展线下活动17场（次），参与5344人，发放宣传品数量1000件，悬挂宣传标语24条。六是开展盈江县农村污水治理工作。积极推进盈江县农村污水专项规划编制工作，召开农村污水治理、农村环境整治和农村黑臭水体排查整治工作技术培训会2次，完成生活污水治理（含污水乱排乱放得到有效管控）的自然村有401个；生活污水乱泼乱倒得到管控的自然村为682个；完成农村黑臭水体排查工作任务，上报黑臭水体信息1条。七是完成第二次全国污染源普查及档案整理全面验收等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州生态环境局盈江分局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州生态环境局盈江分局部门2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员4人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

     

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州生态环境局盈江分局部门2020年度收入合计420.07万元。其中：财政拨款收入308.77万元，占总收入的73.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入111.29万元，占总收入的26.49%。与上年594.97万元对比减少174.9万元，减少29.4%，主要原因分析：因机构改革，2020年度州财政只拨付了人员经费、公用经费、非税收入和两笔项目经费，以及单位在职人员调出2人等原因。

    

二、支出决算情况说明

德宏州生态环境局盈江分局部门2020年度支出合计390.36万元。其中：基本支出345.6万元，占总支出的88.53%；项目支出44.77万元，占总支出的11.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年614.81万元对比减少224.45万元，减少36.51%，主要原因分析：因机构改革，2020年度州财政只拨付了人员经费、公用经费、非税收入和两笔项目经费，以及单位在职人员调出2人等，支出对应减少。

      

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州生态环境局盈江分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出345.6万元。与上年556.49万元对比减少210.89万元，减少37.90%，主要原因分析：2019年支付伊洛瓦底江出境流域大盈江博源段及红盈段铅锌选矿厂土壤环境调查及风险评估、金色丽园等6个房地产项目生态影响评估编制费增加了基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出260.58万元，占基本支出的75.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.02万元，占基本支出的24.6%。

      

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州生态环境局盈江分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.77万元。与上年58.32万元对比减少13.56万元，减少23.25%，主要原因分析项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作专项资金支出2万元，占项目支出的4.47%;盈江县创建云南省生态文明县申报材料补助资金支出6万元，占项目支出的13.4%；2018年县域环境监测与生态环境质量考核工作经费支出4.77万元，占项目支出的10.63%；生态环境监测网络运行补助经费支出15万元，占项目支出的33.51%；乡镇级饮用水源地保护区划定方案编制及标识牌设置项目支出11万元，占项目支出的24.58%；环境监测能力建设及矿厂周边土壤污染现状调查经费支出2万元，占项目支出的4.47%；第二次全国污染源普查工作支出4万元，占项目支出的8.94%。

     

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州生态环境局盈江分局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出308.77万元，占本年支出合计的79.1%。与上年614.81万元对比减少306.04万元，减少49.78%，主要原因分析：一是2020年其他收入占2020总收入的26.49%。二是因机构改革，2020年度州财政只拨付了人员经费、公用经费、非税收入和两笔项目经费，以及单位在职人员调出2人等，支出对应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出24.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于交纳单位在职职工单位部分养老保险、工伤保险费等。

2.节能环保（类）支出266.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.33%。主要用于单位正常运行工作经费及人员工资。

 3.住房保障（类）支出17.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于支付单位在职职工住房公积金。 

     

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州生态环境局盈江分局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.41万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.41万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:因机构改革，2020年未下达预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.66万元，下降86.64%。其中：因公出国（境）费支出决算与2019年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2.8万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长51.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年“三公”经费实际产生3.79万元，其中：3.38万元用县财政拨付资金支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.41万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元，共安排国内公务接待11批次，接待人次39人。主要用于州生态环境局提拔任用科级干部人选考察工作、党风廉政建设责任制检查考核工作、危险废物规范化管理抽查调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州生态环境局盈江分局部门2020年机关运行经费支出37.65万元，与上年177.37万元对比减少139.72万元，减少78.77%,主要原因分析：2019年支付伊洛瓦底江出境流域大盈江博源段及红盈段铅锌选矿厂土壤环境调查及风险评估、金色丽园等6个房地产项目生态影响评估编制费增加了机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于机关正常运行的水电费、办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州生态环境局盈江分局部门资产总额999.62万元，其中，流动资产46.62万元，固定资728.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程224.77万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56.6万元，其中固定资产减少30.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产42项，账面原值24.74万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	999.62	46.62	728.23	579.03		0			149.2			224.77
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产           3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

一般公共预算财政拨款：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的拨款。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生各项支出。即单位人员工资、日常公用经费、对个人和家庭补助等。

项目支出：指单位除基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 [附件: 德宏州生态环境局盈江分局2020年决算公开表(定稿)]