德宏州生态环境局盈江分局2022年预算公开

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德宏州生态环境局盈江分局

2022年预算公开目录

第一部分 德宏州生态环境局盈江分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州生态环境局盈江分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州生态环境局盈江分局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州生态环境局盈江分局机关内设4个股室即办公室、行政审批与辐射安全管理股、综合股、污染防治股，下设事业单位2个，即环境监察大队、环境监测站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是同心协力，坚决打好疫情防控阻击战。从加强网格化管理、强化内部管理、协助那邦、苏典边境卡点值守、开展集中隔离医学观察点污水余氯监测、医废收集转运、医疗污水和城镇污水处理厂监管、饮用水水源地等方面落实疫情防控工作责任。二是精准服务，助推建设项目落地。共审批建设项目23个，完成登记表备案项目25个，指导企业自主验收34个，为企业重大项目落地提供精准服务。三是守土有责，不断提升环境监管执法能力。抓好“一废一品一库”排查整治、危险化学品贮存专项排查、挥发性有机物整治、污水处理厂管理减排、饮用水水源保护、排污许可核发等工作。加强排污企业的日常监管。2021年全年受理各类信访件118件，已全部办结，立案查处各类环境违法行为17起，其中查封3起，已下发行政处罚决定书17起，罚金共计214.08万元。共检查企业485家次，出动执法人员1198人次。完成18家硅冶炼企业开炉现场核查。四是加强环境保护宣传教育工作。开展“世界环境日”主题系列宣传活动，共制作网络传播产品24件，开展线下活动50余场次，发放宣传品数量10000余件等。五是做好第二轮中央生态环境保护督察反馈问题及群众信访工作。2021年第二轮中央环保督察我县收到群众举报件6件，已全部完成整改并提交州级验收；涉及问题12个，目前已制定整改方案，正在推进工作。

二、预算单位基本情况

德宏州生态环境局盈江分局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制10人，事业编制20人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年德宏州生态环境局盈江分局财务总收入654.02万元，其中：一般公共预算654.02万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加165.52万元，增长33.88%，主要原因是2022年增加非税征管成本补助经费89.06万元、生态环境综合行政执法制式服装和标志经费10.93万元、建设项目环境影响评价报告书（表）技术评估经费20.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年德宏州生态环境局盈江分局财政拨款收入654.02万元，其中：本年收入654.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款654.02万元（本级财力534.96万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿119.06万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加165.52万元，增长33.88%，主要原因是2022年增加非税征管成本补助经费89.06万元、生态环境综合行政执法制式服装和标志经费10.93万元、建设项目环境影响评价报告书（表）技术评估经费20.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年德宏州生态环境局盈江分局预算总支出654.02万元。财政拨款安排支出654.02万元，其中：基本支出504.03万元，与上年对比增加45.53万元，增长9.93%，主要原因是干部职工正常晋升和调资增资；项目支出149.99万元，与上年对比增加119.99万元，增长399.97%，主要原因是2022年增加非税征管成本补助经费89.06万元、生态环境综合行政执法制式服装和标志经费10.93万元、建设项目环境影响评价报告书（表）技术评估经费20.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.17万元，主要用于缴纳干部职工基本养老保险和职业年金。

2.2082701财政对失业保险基金的补助1.36万元主要用于缴纳干部职工失业保险。

3.2089999其他社会保障和就业支出0.48万元，主要用于缴纳干部职工工伤保险。

4.2101199其他行政事业单位医疗支出1.20万元，主要用于缴纳干部职工其他医疗保险。

5.2110101行政运行经费410.67万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

6.2110102 一般行政管理事务119.06万元，主要用于环境执法和监测日常运行经费。

7.2110203建设项目环评审查与监督20.00万元，主要用于建设项目环评审查。

8.2111102生态环境执法监察10.93万元，主要用于购买干部职工执法服装。

9.2210201住房公积金36.13万元，主要用于缴纳干部职工公积金。

10.2101103公务员医疗补助6.02万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出473.12万元。

（1）基本工资115.75万元（其中：基本支出115.75万元，项目支出0.00万元）。

（2）津贴补贴135.46万元（其中：基本支出135.46万元，项目支出0.00万元）。

（3）奖金9.64万元（其中：基本支出9.64万元，项目支出0.00万元）。

（4）绩效工资93.32万元（其中：基本支出93.32万元，项目支出0.00万元）。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费48.17万元（其中：基本支出48.17万元，项目支出0.00万元）。

（6）职工基本医疗保险缴费25.59万元（其中：基本支出25.59万元，项目支出0.00万元）。

（7）公务员医疗补助缴费6.02万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出0.00万元）。

（8）其他社会保障缴费3.04万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出0.00万元）。

（9）住房公积金36.13万元（其中：基本支出36.13万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出180.90万元。

（1）办公费21.86万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出19.06万元）。

（2）水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

（3）电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

（4）公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

（5）公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

（6）工会经费27.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出20.00万元）。

（7）其他交通费用25.91万元（其中：基本支出15.91万元，项目支出10.00万元）。

（8）印刷费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

（9）邮电费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

（10）差旅费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）。

（11）维修（护）费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

（12）劳务费12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）。

（13）委托业务费40.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）。

（14）其他商品和服务支出5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

（15）办公设备购置5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

（16）专用材料费10.93万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.93万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

德宏州生态环境局盈江分局无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州生态环境局盈江分局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州生态环境局盈江分局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7.15万元，其中：政府采购货物预算7.15万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏生态环境局盈江分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏生态环境局盈江分局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏生态环境局盈江分局2022年公务接待费预算为1.00万元，与上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏生态环境局盈江分局2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）非税征管成本补助经费。坚持以改善生态环境质量为核心，突出精准治污、科学治污、依法治污，强化生态环境监管执法，严厉打击环境违法行为，切实保障人民群众环境权益，保护绿水青山。

（二）建设项目环境影响评价报告书（表）技术评估经费。从2022年起生态环境部门委托第三方评估机构对企事业单位申请报批的建设项目环境影响评价文件进行技术评估，进一步落实国家、省、州就优化营商环境，持续降低实体经济企业成本，为2022年需要做环评的企业提供服务，及时做好项目环境影响评价提供资金保障。

（三）生态环境综合行政执法制式服装和标志经费。加强综合行政执法队伍建设，推进规范文明执法，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪，严厉打击环境违法行为，切实保障人民群众环境权益，保护绿水青山。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.全口径预算管理：是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

7.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州生态环境局盈江分局2022年机关运行经费安排30.91万元，与上年持平。主要用于机关日常办公、车辆维修等相关费用，具体明细如下：办公费2.80万元、水费0.20万元、电费1.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费7.00万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用15.91万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州生态环境局盈江分局资产总额757.77万元，其中，流动资产24.62万元，固定资产685.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程48.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少241.85万元，其中在建工程核销减少176.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53310003400100300111

  [附件: 州生态环境局盈江分局公开表20220315084743253]