德宏州生态环境局盈江分局2021年度部门决算

监督索引号53310003400100301000

德宏州生态环境局盈江分局2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏州生态环境局盈江分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州生态环境局盈江分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是疫情防控工作。从加强网格化管理、强化内部管理、协助那邦、苏典边境卡点值守、开展集中隔离医学观察点污水余氯监测、医废收集转运、医疗污水和城镇污水处理厂监管、饮用水水源地等方面落实疫情防控工作责任。二是做好项目选址、环评审批、排污许可核发服务工作。积极参与县内重大项目选址工作，为企业重大项目落地提供精准服务。共审批建设项目24个，完成登记表备案项目20个，督促指导27家排污单位完成排污许可证申报工作；组织52家排污单位开展排污许可证培训，开展年度执行报告提交率和规范性审核工作。三是加强企业监管。2021年全年受理各类信访件118件，已全部办结，立案查处各类环境违法行为17起，其中查封3起，已下发行政处罚决定书17起，罚金共计214.08万元。共检查企业485家次，出动执法人员1198人次。四是完成硅厂烟气治理和脱硫验收及炭厂的在线安装，其中18家硅冶炼企业已全部开展了竣工环境保护自主验收。五是中央生态环境环保督察工作。完成环保督察组进驻期间5批次调阅资料收集汇总上报工作；制定了《盈江县贯彻落实云南省中央生态环境保护督察报告整改方案》；群众投诉举报问题涉及我县6件已全部完成整改。六是大气污染防治。2021年，盈江县环境空气质量有优良天数比例98%，轻度污染天数6天，中度污染天数1天，重污染天数0天。七是结合实际，环境保护宣传教育工作。2021年“世界环境日”期间开展主题系列宣传活动，共制作网络传播产品24件，点击量3万+，阅读量5.7万+，开展线下活动50余场次，发放宣传品数量10000余件；利用微信公众号、信息公开网站等平台及时登载、发布信息，不断扩大宣传面，目前共发布信息726条；定期收集每周开展工作情况，共编辑发布工作动态35期。聘用各乡镇、农场生态环境义务监督员74名，积极推进生态环境保护公众参与。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州生态环境局盈江分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：德宏州生态环境局盈江分局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州生态环境局盈江分局2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员4人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

   

第二部分  2021年度部门决算表

德宏州生态环境局盈江分局2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州生态环境局盈江分局2021年度收入合计688.68万元。其中：财政拨款收入585.70万元，占总收入的85.05%；其他收入102.98万元，占总收入的14.95%。与上年度420.07万元增加268.61万元，增加63.94%，主要原因分析：一是2020年1-4月干部职工工资由州局制发，故财政拨款2020年少于2021年的；二是拨入省级环保专项资金（基于高碳固废资源化的盈江重金属污染农田土壤修复示范项目）131.07万元增加了财政拨款。

      

二、支出决算情况说明

德宏州生态环境局盈江分局2021年度支出合计707.82万元。其中：基本支出456.59万元，占总支出的64.51%；项目支出251.23万元，占总支出的35.49%。与上年度390.36万元增加317.46万元，增加81.32%，主要原因分析：一是2020年1-4月干部职工工资由州局制发，故人员经费比2021年少；二是支付基于高碳固废资源化的盈江重金属污染农田土壤修复示范项目专项资金131.07万元增加了支出。

   

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州生态环境局盈江分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出456.59万元。与上年345.60万元对比增加110.99万元，增加32.12%，主要原因分析：2020年1-4月干部职工工资由州局制发，故2020年机构正常运转的日常支出少于2021年的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出398.74万元，占基本支出的87.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.85万元，占基本支出的12.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州生态环境局盈江分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251.23万元。与上年44.77万元对比增加206.46万元，增加461.16%，主要原因分析支付基于高碳固废资源化的盈江重金属污染农田土壤修复示范项目专项资金131.07万元增加了支出。具体项目开支及开展工作情况：一是2019年县域环境监测与生态环境质量考核工作经费18.00万元，占项目支出的7.16%；二是《盈江县城乡环境总体规划》（调整）编制工作经费20.00万元，占项目支出的7.96%；三是2020年生态环境监测经费10.00万元，占项目支出的3.98%；四是环境监测能力建设及矿厂周边土壤污染现状调查经费42.50万元，占项目支出的16.92%；五是生态环境监管执收成本工作经费26.43万元；占项目支出的10.52%；六是基于高碳固废资源化的盈江重金属污染农田土壤修复示范项目131.07万元，占项目支出的52.17%。七是2018年县域生态环境考核经费3.23万元，占项目支出的1.29%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州生态环境局盈江分局2021年度一般公共预算财政拨款支出586.16万元，占本年支出合计的82.81%。与上年308.77万元对比增加277.39万元，增幅89.84%，主要原因分析：2020年1-4月干部职工工资由州局制发，故基本支出比2021年少；支付基于高碳固废资源化的盈江重金属污染农田土壤修复示范项目专项资金131.07万元增加了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出37.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分养老保险、工伤保险费等。

  2.节能环保（类）支出522.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.12%。主要用于单位正常运行工作经费及人员工资。

  3.住房保障（类）支出25.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州生态环境局盈江分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为3.74万元，完成预算的93.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.11万元，完成预算的77.75%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的15.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照八项规定执行，严格按照预算开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.33万元，增长815.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加3.11万元，与去年相比为净增加；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长53.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年单位“三公”经费用财政拨款支出接待费0.41万元，其余公车运行维护费和接待费都用县财政拨付资金支付，故2021年公车运行维护费为净增加，接待费也增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.11万元，占83.19%；公务接待费支出0.63万元，占16.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县域环境监测和监管执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.63万元。其中：

国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州局开展疫情防控敏感区垃圾和废水处置情况检查工作接待1次4人、州政府大气污染防治督查组开展大气污染防治工作督查接待1次4人等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州生态环境局盈江分局2021年机关运行经费支出29.92万元，与上年37.65万元对比减少7.73万元，减少20.53%，主要原因分析：2020年非税收入用于机关运行经费支出，2021非税收入列入项目经费支出，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于机关正常运行的水电费、办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州生态环境局盈江分局资产总额757.77万元，其中，流动资产24.62万元，固定资产685.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程48.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少241.85万元，其中固定资产减少43.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。减少主要原因：一是在建工程核销了长臂猿、四规合一等五个项目共计176.77万元；二是结余货币资金比去年少；三是固定资产计提折旧51.61万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	757.77	24.62	685.15	553.37		0			131.78			48
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.12万元，其中：政府采购货物支出5.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.39万元。授予中小企业合同金额3.95万元，占政府采购支出总额的64.54%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏州生态环境局盈江分局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310003400100301111

 [附件: 州生态环境局盈江分局2021年决算公开表.XLS20220921112143534]