德宏州生态环境局盈江分局2023年部门预算公开

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德宏州生态环境局盈江分局

2023年预算公开目录

 

第一部分 德宏州生态环境局盈江分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州生态环境局盈江分局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

德宏州生态环境局盈江分局

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州生态环境局盈江分局共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批与辐射安全管理股、综合股、污染防治股、环境监察大队、环境监测站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是深入打好蓝天、碧水、净土保卫战取得明显成效。大气环境质量创历史最好。2022年空气质量优良天数比率99.4%，细颗粒物浓度减少了7微克/立方米，完成了上级下达的目标任务，水环境质量稳定达标，土壤环境质量持续向好。二是实战练兵锻造生态环保铁军，持续打好污染防治攻坚战。执法大练兵专项检查，共检查企业785余家次，出动执法人员2,137人次，立案查处各类环境违法行为22起，下达处罚决定书17份，其中移送公安行政拘留1起；受理各类环境信访投诉47件，已全部办结；配合州生态环境局完成2022年第四批联合执法检查工作，同步开展了禁白限塑、建设项目“三同时”执行情况及自主验收、排污许可执法、医疗卫生机构、城镇“两污”督导检查工作，共检查企业（点位）103个，出动执法人员132人次。三是精准服务，助推重大项目有序落地。全年共审批环境影响报告表17个，完成环境影响登记表备案项目21个。四是紧盯目标，积极创建生态文明建设及生物多样性保护。启动“两山”创建工作，组织申报2022年生物多样性保护项目，争取了《南部边境生态屏障区盈江县犀鸟保护成效评估项目》资金。五是全力以赴开展环保督察反馈问题及生态环境隐患问题整改。六是开展好部门疫情防控工作，有效确保了全县疫情防控大局。七是全面从严治党，积极打造风清气正的新时代环保队伍。按照“一岗双责”要求，常态化抓好党风廉政建设工作，修改完善单位内部工作和财务管理制度，开展“清廉环保”建设和“对标先进、争创一流”主题实践活动，强化日常监督管理，在2022年度党风廉政建设考核中取得了优良成绩。

二、预算单位基本情况

德宏州生态环境局盈江分局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14,346,706.94元，其中：一般公共预算6,257,606.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款8,089,100.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加7,806,520.78元，增长119.36%，主要原因是2022年非同级财政拨款没有纳入预算，2023年非同级财政拨款纳入预算增加了财务总收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,257,606.94元，其中：本年收入6,257,606.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,257,606.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少282,579.22元，下降4.32%，主要原因是2023年非税征管成本补助经费减少590,600.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14,346,706.94元。财政拨款安排支出6,257,606.94元，其中：基本支出5,407,606.94元，与上年对比增加367,320.78元，增长7.29%，主要原因是干部职工正常晋升和调资增资；项目支出850,000.00元，与上年对比减少649,900.00元，下降43.33%，主要原因是2023年非税征管成本补助经费减少590,600.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出556,110.44元，主要用于缴纳干部职工基本养老保险。

2.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16,376.10元，主要用于缴纳干部职工失业保险。

3.功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出275,173.20元，主要用于缴纳干部职工医疗保险。

4.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出70,759.17元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

5.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,451.38元，主要用于缴纳干部职工其他医疗保险。

6.功能科目2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行4,056,653.82元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

7.功能科目2110102节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务600,000.00元，主要用于环境执法和监测日常运行经费。

8.功能科目2110302节能环保支出-污染防治-水体100,000.00元，主要用于委托技术机构完成2023年拟审批入河排污口设置论证报告技术评估工作和对入河排污口排查整治行动中发现的入河排污口开展水质监测。

9.功能科目2111102节能环保支出-污染减排-生态环境执法监察150,000.00元，主要用于开展生态环境日常监管、处理环境污染纠纷投诉、生态环境执法、环境违法案件等。

10.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金417,082.83元，主要用于缴纳干部职工公积金。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州生态环境局盈江分局2023年度无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额101,890.00元，其中：政府采购货物预算61,890.00元、政府采购服务预算40,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏生态环境局盈江分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏生态环境局盈江分局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏生态环境局盈江分局2023年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待60人次。

减少原因是严格遵守八项规定，厉行节约减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏生态环境局盈江分局2023年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费30,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平原因是：根据上年车辆使用情况，我单位只有一辆公务用车，出车量比较频繁，加之车辆老旧，维修率高，本着厉行节约，认真贯彻落实国家政策要求，持续压缩公务用车维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州生态环境局盈江分局2023年机关运行经费安排314,938.00元，与上年对比增加5,878.00元，增加1.90%，主要原因分析2023年预算人员增加3人，公用经费增加。主要用于机关日常办公、车辆维修等相关费用，具体明细如下：办公费18,000.00元、公务接待费8,000.00元、工会经费110,000.00元、公务用车运行维护费30,000.00元、其他交通费用148,938.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州生态环境局盈江分局资产总额7,400,767.40元，其中，流动资产228,337.45元，固定资产6,692,428.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程480,000.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少176,941.70元，其中固定资产减少159,092.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产8.00项，账面原值44,604.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53310003400100300111

  [附件: 德宏州生态环境局盈江分局2023年部门预算表20230307044048283]