德宏州生态环境局盈江分局2022年度部门决算

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德宏州生态环境局盈江分局2022年度部门决算

 

目录

第一部分 德宏州生态环境局盈江分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 德宏州生态环境局盈江分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治工作，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是深入打好蓝天、碧水、净土保卫战取得明显成效。大气环境质量创历史最好。2022年空气质量优良天数比率99.40%，细颗粒物浓度减少了17微克/立方米，完成了上级下达的目标任务，水环境质量稳定达标，土壤环境质量持续向好。二是开展大气污染防治、执法大练兵专项检查、机制炭行业专项检查、核与辐射检查等工作，共检查企业785余家次，出动执法人员2,137人次，立案查处各类环境违法行为22起，其中移送公安行政拘留1起，共处罚金1,248,706.00元。三是精准服务，助推重大项目有序落地。全年共审批环境影响报告表17个，完成环境影响登记表备案项目21个。四是紧盯目标，积极创建生态文明建设及生物多样性保护。启动“两山”创建工作，组织申报2022年生物多样性保护项目，争取了《南部边境生态屏障区盈江县犀鸟保护成效评估项目》资金。五是全力以赴开展环保督察反馈问题及生态环境隐患问题整改。六是开展好部门疫情防控工作，有效确保了全县疫情防控大局。七是全面从严治党，积极打造风清气正的新时代环保队伍。按照“一岗双责”要求，常态化抓好党风廉政建设工作，修改完善单位内部工作和财务管理制度，开展“清廉环保”建设和“对标先进、争创一流”主题实践活动，强化日常监督管理，在2022年度党风廉政建设考核中取得了优良成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批与辐射安全管理股、综合股、污染防治股。所属单位2个，分别是：

1.盈江县环境监察大队；

2.盈江县环境监测站。

（二）决算单位构成

纳入德宏州生态环境局盈江分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.德宏州生态环境局盈江分局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州生态环境局盈江分局2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员4人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

德宏州生态环境局盈江分局2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州生态环境局盈江分局2022年度收入合计8,821,986.36元。其中：财政拨款收入8,366,894.78元，占总收入的94.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入455,091.58元，占总收入的5.16%。与上年相比，收入合计增加1,935,230.12元，增长28.10%。其中：财政拨款收入增加2,509,938.54元，增长42.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少574,708.42元，下降55.81%。主要原因是：一是干部职工调资增资；二是拨入基于高碳固废资源化的盈江重金属污染农田土壤修复示范项目专项资金2,127,770.00元增加了收入。

二、支出决算情况说明

德宏州生态环境局盈江分局2022年度支出合计8,853,799.83元。其中：基本支出4,869,328.41元，占总支出的55.00%；项目支出3,984,471.42元，占总支出的45.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,775,627.86元，增长25.09%。其中：基本支出增加303,463.58元，增长6.65%；项目支出增加1,472,164.28元，增长58.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是干部职工调资增资增加支出；二是支付基于高碳固废资源化的盈江重金属污染农田土壤修复示范项目专项资金2,127,770.00元增加了支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州生态环境局盈江分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,869,328.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,540,852.01元，占基本支出的93.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费328,476.40元，占基本支出的6.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州生态环境局盈江分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,984,471.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是2020年生态环境监测经费支出260,000.00元，占项目支出的6.52%，完成农村环境质量监测、农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测、重点污染源监测等工作，并购置监测实验室化学试剂耗材及仪器设备等；二是2022年生态环境监测经费支出90,000.00元，占项目支出的2.26%，完成农村环境质量监测、农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测、重点污染源监测等监测工作等；三是盈江县创建云南省生态文明县申报材料补助资金支出64,100.00元，占项目支出的1.61%，盈江县生态文明县申报材料通过州局技术评估考核；四是非税征管成本补助经费支出1,134,350.42元，占项目支出的28.47%，开展大气污染防治、执法大练兵专项检查、机制炭行业专项检查、核与辐射检查等工作；五是生态环境综合行政执法制式服装和标志经费支出108,251.00元，占项目支出的2.72%，配齐全局行政执法人员制式服装；六是基于高碳固废资源化的盈江重金属污染农田土壤修复示范项目支出2,127,770.00元，占项目支出的53.40%，完成土壤污染补充调查、实验室小试和大田实验、示范工程、修复效果评估报告已通过技术审查；七是建设项目环境影响评价报告书（表）技术评估经费支出200,000.00元，占项目支出的5.02%，完成全县25个建设项目环评文件的技术评估工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州生态环境局盈江分局2022年度一般公共预算财政拨款支出8,366,894.78元，占本年支出合计的94.50%。与上年相比增加2,505,300.93元，增长42.74%，主要原因分析：支付基于高碳固废资源化的盈江重金属污染农田土壤修复示范项目专项资金2,127,770.00元增加了财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出467,580.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分养老保险、工伤保险费等。

9.卫生健康（类）支出59,580.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分医疗保险。

10.节能环保（类）支出7,512,530.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.79%。主要用于单位正常运行工作经费及人员工资。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出327,203.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为37,980.34元，完成年初预算的94.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算28,980.34元，占总支出决算的76.30%；公务接待费支出决算9,000.00元，占总支出决算的23.70%，具体是国内接待费支出决算9,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州生态环境局盈江分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为37,980.34元，完成年初预算的94.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为28,980.34元，完成年初预算的96.60%；公务接待费支出决算为9,000.00元，完成年初预算的90.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照八项规定执行，严格按照预算开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加614.98元，增长1.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,104.02元，下降6.77%；公务接待费支出决算增加2,719.00元，增长43.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费实际支出6,515.00元，12月用接待费支付办公费2,485.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生态环境监测与执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于生态环境保护综合调研、大气污染防治和农村污水治理督导帮扶、盈江县产业园区规划环评指导帮扶等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州生态环境局盈江分局2022年机关运行经费支出280,830.34元，比上年减少18,407.27元，下降6.15%,主要原因分析：2022年2月公务员退休一人，公车补贴支出减少。部门机关运行经费主要用于机关正常运行的水电费、办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州生态环境局盈江分局资产总额10,692,081.05元，其中，流动资产228,337.45元，固定资产9,983,742.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程480,000.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加299,645.62元，其中固定资产增加317,495.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额178,731.34元，其中：政府采购货物支出155,751.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22,980.34元。授予中小企业合同金额178,731.34元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

德宏州生态环境局盈江分局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310003400100301111

 

  [附件: 德宏州生态环境局盈江分局2022年度部门决算公开表.XLS20230920093057140]