德宏州生态环境局盈江分局2023年度部门决算

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德宏州生态环境局盈江分局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分   2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治工作，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。大气环境质量稳中向好，2023年我县空气优良率98.60%，细颗粒物浓度20微克/立方米，完成上级下达目标任务。3个国控断面水环境质量优于Ⅲ级标准，土壤环境安全稳定，农村生活污水治理率达到42.86%。二是加大监督检查严格环境执法。2023年共检查企业369家次，出动执法人员784人次，立案查处各类环境违法行为23起。三是助推重大项目落地。完成项目环评报告表审批11个，指导企业完成排污许可证申领55件、辐射安全许可证申领9家、环境影响登记表18件、排污登记34件。四是积极开展示范创建及生物多样性保护工作，成功创建为第七批“绿水青山就是金山银山实践创新基地”，完成《南部边境生态屏障区盈江县犀鸟保护成效评估项目》实施。五是持续开展形式多样的生态环境保护宣传活动。六是持续强化环保督察反馈问题和绿剑云南交叉执法检查反馈问题整改工作。七是严格落实全面从严治党主体责任，持续加强干部队伍建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批与辐射安全管理股、综合股、污染防治股、盈江县生态环境保护综合行政执法大队、盈江县环境监测站。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

德宏州生态环境局盈江分局作为二级预算单位纳入德宏州生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德宏州生态环境局盈江分局2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制28人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

德宏州生态环境局盈江分局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州生态环境局盈江分局2023年度收入合计702.28万元。其中：财政拨款收入604.02万元，占总收入的86.01%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入98.26万元，占总收入的13.99%。与上年相比，收入合计减少179.92万元，下降20.39%。其中：财政拨款收入减少232.67万元，下降27.81%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加52.75万元，增长115.91%。主要原因是上年拨入基于高碳固废资源化的盈江重金属污染农田土壤修复示范项目专项资金，今年无此项目收入，故财政拨款收入减少；县级财政拨入创建绿水青山就是金山银山、死亡抚恤经费等，故其他收入增加。

德宏州生态环境局盈江分局2023年度支出合计707.11万元。其中：基本支出519.38万元，占总支出的73.45%；项目支出187.73万元，占总支出的26.55%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少178.27万元，下降20.13%。其中：基本支出增加32.45万元，增长6.66%；项目支出减少210.72万元，下降52.88%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是干部职工调资增资，故基本支出增加；上年支付基于高碳固废资源化的盈江重金属污染农田土壤修复示范项目专项资金，今年无此项目支出，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏州生态环境局盈江分局单位机构正常运转的日常支出519.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出488.92万元，占基本支出的94.14％；办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等公用经费30.46万元，占基本支出的5.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏州生态环境局盈江分局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.非税征管成本补助经费支出59.97万元，用于开展大气污染防治、执法大练兵专项检查、“双随机”、核与辐射检查等工作；

2.生态环境执法工作经费支出15.00万元，用于开展企业的日常监管、环境信访等专项工作；

3.入河排污口设置论证报告技术审查和监测经费支出10.00万元，用于5个入河排污口设置论证报告技术审查；

4.单位资金安排盈江县财政拨款项目经费支出102.76万元，用于创建第七批国家级“绿水青山就是金山银山实践创新基地”，农村环境质量监测、农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测、重点污染源监测等工作，并购置监测实验室化学试剂耗材及仪器设备等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州生态环境局盈江分局2023年度一般公共预算财政拨款支出604.02万元，占本年支出合计的85.42%。与上年相比减少232.67万元，下降27.81%，主要原因是上年支付基于高碳固废资源化的盈江重金属污染农田土壤修复示范项目专项资金，今年无此项目支出，故财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出55.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分养老保险、工伤保险费等；

9.卫生健康（类）支出32.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分医疗保险；

10.节能环保（类）支出478.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.23%。主要用于单位正常运行工作经费及人员工资；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出37.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.80万元，决算为5.00万元，完成年初预算的131.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为4.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.00%，完成年初预算的140.00%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.80万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州生态环境局盈江分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.80万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的131.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为4.20万元，完成年初预算的140.00%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.80万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老旧发动机损坏大修。公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老旧发动机损坏大修。公务接待费支出决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.20万元，增长31.58%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加1.30万元，增长44.83%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降11.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧发动机损坏大修。公务用车运行维护费支出决算数增加的主要原因是车辆老旧发动机损坏大修。公务接待费支出决算数减少的主要原因我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生态环境监测与执法、环评等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于生态环境保护综合调研、大气污染防治、农村污水治理督导帮扶等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州生态环境局盈江分局2023年机关运行经费支出30.23万元，比上年增加2.15万元，增长7.66%，主要原因是用于行政补助工会经费增加，故机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于机关正常运行的办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏州生态环境局盈江分局资产总额703.35万元，其中，流动资产17.71万元，固定资产637.64万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程48.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.73万元，其中固定资产减少31.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10.16万元，其中：政府采购货物支出6.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.00万元。授予中小企业合同金额10.16万元，其中：授予小微企业合同金额10.16万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 [附件: 德宏州生态环境局盈江分局2023年度部门整体支出绩效自评表公开表20240912045440273]   

 [附件: 德宏州生态环境局盈江分局2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）20240912045440273] 

 [附件: 德宏州生态环境局盈江分局2023年度部门决算公开表（决算报表部分）20240912045440273] 

 

监督索引号53310003400100301111