德宏州生态环境局盈江分局2024年度部门决算

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德宏州生态环境局盈江分局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治工作，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批与辐射安全管理股、综合股、污染防治股、盈江县生态环境保护综合行政执法大队、盈江县环境监测站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏傣族景颇族自治州生态环境局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人4人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（无离休人员，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

一是打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。大气环境质量稳中向好，2024年我县空气优良率100.00%，细颗粒物浓度25.00微克/立方米；水环境质量稳定达标；土壤环境质量持续向好。二是加大环保执法力度并积极办理环境信访案件。2024年共检查企业172家次，出动执法人员344人次，立案查处环境违法行为10起。三是严格把控行政审批。完成一般建设项目环评审批28件，建设项目环境影响登记表备案41件，竣工环境保护验收36件，服务县重点招商引资签约项目6个，发改部门立项备案项目186个，指导企业完成排污许可证申领26件，排污登记31件，辐射安全许可证申领2家。四是强化自然保护地监管及县域生态环境监测管理工作。五是提升效能，不断提升综合业务水平。持续推进县级监测站标准化达标工作，强化环保队伍建设。六是打好“线上线下”宣传“组合拳”，持续开展形式多样的生态环境保护宣传活动。七是持续强化中央、省级环保督察反馈问题整改工作。八是从严从实，积极营造良好政治生态。严格落实全面从严治党主体责任，从严抓实党纪学习教育。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

德宏州生态环境局盈江分局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州生态环境局盈江分局2024年度收入合计9,655,957.62元。其中：财政拨款收入8,263,496.72元，占总收入的85.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,392,460.90元，占总收入的14.42%。

与上年相比，收入合计增加2,633,147.72元，增长37.49%。其中：财政拨款收入增加2,223,316.01元，增长36.81%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加409,831.71元，增长41.71%。主要原因是年中州财政拨入中央水污染防治资金（15个集中式饮用水水源地规范化建设工程专项资金）增加了财政拨款收入；县财政拨入职业年金等增加了其他收入。

二、支出决算情况说明

德宏州生态环境局盈江分局2024年度支出合计9,646,332.50元。其中：基本支出5,403,472.48元，占总支出的56.02％；项目支出4,242,860.02元，占总支出的43.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,575,204.49元，增长36.42%。其中：基本支出增加209,660.77元，增长4.04%；项目支出增加2,365,543.72元，增长126.01%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是支付职业年金等增加了基本支出；支付15个集中式饮用水水源地规范化建设工程专项资金增加了项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州生态环境局盈江分局机构正常运转的日常支出5,403,472.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,123,288.87元，占基本支出的94.81％；办公费、工会费、接待费、公务用车运行维护费等公用经费280,183.61元，占基本支出的5.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州生态环境局盈江分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,242,860.02元。其中：无基本建设类项目支出。

1.15个集中式饮用水水源地规范化建设工程专项资金项目经费2,266,080.00元，主要用于集中式饮用水水源地规范化建设工程；

2.单位资金安排盈江县财政拨款项目经费1,382,835.78元，主要用于农村环境质量监测、农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测、重点污染源监测等工作，并购置监测实验室化学试剂耗材及仪器设备等；

3.非税征管成本补助经费项目经费368,952.24元，主要用于开展大气污染防治、执法大练兵专项检查、核与辐射检查等工作；

4.生态环境执法工作经费项目经费224,992.00元，主要用于开展企业的日常监管、环境信访等专项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州生态环境局盈江分局2024年度一般公共预算财政拨款支出8,263,496.72元，占本年支出合计的85.66%。与上年相比增加2,223,316.01元，增长36.81%，完成年初预算的137.17%。主要原因是支付15个集中式饮用水水源地规范化建设工程专项资金增加了一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出164,029.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%，年初无此项预算。主要用于兑付职工住房补贴；造成预决算差异的主要原因是年中州财政下达职工住房补贴并兑付。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出799,391.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%，完成年初预算的142.11%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分养老保险、工伤保险费，兑付死亡抚恤金等；造成预决算差异的主要原因是干部职工死亡1人，兑付了死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出312,179.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%，完成年初预算的88.20%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分医疗保险；造成预决算差异的主要原因是干部职工减少3人。

10.节能环保（类）支出6,634,602.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.29%，完成年初预算的141.13%。主要用于单位正常运行工作经费及人员工资；造成预决算差异的主要原因是支付15个集中式饮用水水源地规范化建设工程专项资金增加了节能环保（类）支出。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

    18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出353,294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%，完成年初预算的86.81%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是干部职工减少3人。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,720.00元，决算为55,161.81元，完成年初预算的95.57%；支出决算较上年增加5,203.40元，增长10.42%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为47,720.00元，决算为47,087.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.36%，完成年初预算的98.68%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为8,074.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.64%，完成年初预算的80.74%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5,126.40元，增长12.22%；公务接待费支出决算较上年增加77.00元，增长0.96%；具体是国内接待费支出决算8,074.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加77.00元，增长0.96%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,720.00元，支出决算为55,161.81元，完成年初预算的95.57%，支出决算较上年增加5,203.40元，增长10.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为47,720.00元，决算为47,087.81元，完成年初预算的98.68%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为8,074.00元，完成年初预算的80.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算，落实中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，建立健全车辆管理台账，加强车辆使用管理，从严控制公务用车运行维护费支出。公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5,126.40元，增长12.22%；公务接待费支出决算增加77.00元，增长0.96%，具体是国内接待费支出决算8,074.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加77.00元，增长0.96%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧，维修成本提高。公务用车运行维护费支出决算数增加的主要原因是车辆老旧，维修成本提高。公务接待费支出决算数增加的主要原因上级部门开展帮扶指导、调研等增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于污染防治攻坚战、环保督察、辐射环境监测、行政审批及生态环境监管执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：无外事接待批次），接待人次122人（其中：无外事接待人次）。主要用于生态环境保护综合调研、核与辐射联合检查、农村黑臭水体整治成效帮扶指导等发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州生态环境局盈江分局2024年机关运行经费支出280,183.61元，比上年减少22,124.31元，下降7.32%，主要原因是行政人员减少导致其他交通费减少。单位机关运行经费主要用于机关正常运行的办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州生态环境局盈江分局资产总额5,871,136.72元，其中，流动资产40,220.41元，固定资产5,830,915.31元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1.00元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,162,320.10元，其中固定资产减少545,462.79元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,829,087.81元，其中：政府采购货物支出22,000.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出1,807,087.81元。授予中小企业合同金额114,287.81元，其中：授予小微企业合同金额114,287.81元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据以元为单位，绩效自评表以万元为单位，故四舍五入后数据存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

[附件: 德宏州生态环境局盈江分局2024年度绩效自评表20250910110103401] 

[附件: 德宏州生态环境局盈江分局2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）20250910110103401] 

[附件: 德宏州生态环境局盈江分局2024年度部门决算公开表（决算报表部分）20250910110103401] 

 

监督索引号53310003400100301111