盈江县旧城镇人民政府2018年度部门决算公开说明

盈江县旧城镇人民政府2018年度部门决算

第一部分  盈江县旧城镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

 

第一部分  盈江县旧城镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、坚持以实施精准扶贫为要务，全面推进脱贫攻坚工作；2、坚持以促农增收为目的，提高农业、旅游业发展质量；3、坚持以民生保障为根本，不断提升群众幸福感；4、坚持以基础设施建设为重点，发展基础进一步夯实;5、坚持以维护稳定为基石，着力发展社会事业,社会秩序持续向好;6、加强政府自身建设，不断提高服务效能，深入开展学习党的十九大精神，并纳入“两学一做”学习教育；深入开展党风廉政建设和反腐工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县旧城镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，分别是：1、旧城镇党委；2、旧城镇政府；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：1、旧城镇村街环卫中心；2、旧城镇农业服务中心；3、旧城镇林业站；4、旧城镇水管所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县旧城镇人民政府2018年末实有人员编制67人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员7人），事业人员29人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人（已纳入社保）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县旧城镇人民政府2018年度收入合计1645.52万元。其中：财政拨款收入1645.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少583.3万元，减少26.17%，主要原因:1.2018年调资增资176.21万元，2.2018年边转让项目、基金类项目大幅度减少，项目资金减少759.51万元。

 

二、支出决算情况说明

盈江县旧城镇人民政府2018年度支出合计1910.07万元。其中：基本支出1205.16万元，占总支出的63.09％；项目支出704.91万元，占总支出的36.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加260.28万元，增长15.77%,主要原因：1.2018年调资增资176.21万元；2.以前年度项目资金较大部分于2018年支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县旧城镇人民政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1205.16万元。与上年对比增加41.52万元，增加3.57%,主要原因：1.2018年调资增资176.21万元 ；2.因厉行节约执行到位及其他相关工作经费支出减少，日常公用支出减少134.69万元，增减相抵，净增加41.52万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.89％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县旧城镇人民政府机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出704.91万元。与上年对比增加218.73万元，涨幅44.98%,主要原因分析由于上一年度资金结余在今年支出。具体项目开支及开展工作情况：1、盈财预〔2018〕1414号旧城镇化解历史债务资金196.43万元；2、盈财预〔2018〕1414号围鱼节资金98万元；3、盈财预[2017]1557号中央补助旧城镇贺勐村芒克村民小组脱贫攻坚示范村建设项目资金（边转）108万元；4、盈财预[2016]1237号中央补助旧城镇东丙村中山村内道路、文化活动室及附属设施（边转）40.3万元；5、盈财农改〔2018〕12号旧城2018年扶持村级集体经济发展试点补助资金64万元；6、盈财预[2017]1172号中央补助旧城镇旧城村村委会基础设施改造项目资金（边转）26.1万元；7、盈财建〔2017〕52号村级活动室建设52.5万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县旧城镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出1900.07万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加258.87万元，增长15.77%,主要原因：调资增资及以前年度结余项目资金较大部分于2018年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出796.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.70%。主要用于工资福利支出390.53万元；商品和服务支出45.20万元；对个人和家庭的补助164.35万元；资本性支出196.43万元。

2.公共安全（类）支出1.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于工资福利支出0.06万元；商品和服务支出0.5万元；对个人和家庭的补助0.88万元。

3.文化体育与传媒（类）支出178.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于工资福利支出48.67万元；商品和服务支出112.81万元；对个人和家庭的补助9.45万元；资本性支出7.38万元。

4.社会保障和就业（类）支出185.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。主要用于工资福利支出108.27万元；商品和服务支出6.50万元；对个人和家庭的补助71.01万元。

6.医疗卫生与计划生育（类）支出8.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于对个人和家庭的补助8.54万元。

7.节能环保（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于商品和服务支出10.00万元。

8.城乡社区（类）支出15.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于对个人和家庭的补助7.20万元；资本性支出8.48万元。

9.农林水（类）支出654.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.24%。主要用于工资福利支出253.69万元；商品和服务支出41.91万元；对个人和家庭的补助71.01万元。

10.住房保障（类）支出50.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于工资福利支出50.35万元；

11.其他（类）支出9.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于商品和服务支出9.38万元；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县旧城镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.54万元，支出决算为22.15万元，完成预算的94.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.64万元，完成预算的62.19%；公务接待费支出决算为7.51万元，完成预算的31.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约节约执行到位。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.85万元，增长3.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元，增长2.37%；公务接待费支出决算增加0.51万元，增长7.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚工作量加大，使用公务用车频繁，上级部门考核检查增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.64万元，占66.09%；公务接待费支出7.51万元，占33.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于行政执法、民政救灾等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.51万元。其中：

国内接待费支出7.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待124批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,486人（其中：外事接待人次0人）。主要用于烟叶、甘蔗等产业发展；党建工作；民族团结等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县旧城镇人民政府2018年机关运行经费支出71.00万元，与上年对比减少125.70万元,主要原因分析办公费、电费、邮电费等大幅减少(以前年度乡镇用水全靠抽水机供应，今年水厂建成取消抽水机设备等，大幅减少电费；因响应国家号召，相关网络供应商大幅降费，每月降费幅度为在50%左右，故邮电费随之降低）。部门机关运行经费主要用于办公费8.65万元；电费2.32万元；邮电费2.83万元；差旅费1.85万元；维修(护)费7.52万元；租赁费3.02万元；会议费0.34万元；培训费2.33万元；公务接待费6.09万元；劳务费3.30万元；公务用车运行维护费4.76万元；其他交通费用27.99万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县旧城镇人民政府资产总额3310.54万元，其中，流动资产2748.73万元，固定资产561.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加76.25万元，其中固定资产增加158.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3310.53	2748.73	561.81	417.37	41.77				102.66
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1310.63万元，其中：政府采购货物支出115.43万元；政府采购工程支出1105.78万元；政府采购服务支出89.43万元。授予中小企业合同金额1310.63万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

 [附件: 盈江县旧城镇人民政府2018年度部门决算公开表]