盈江县旧城镇人民政府2020年部门预算编制说明

盈江县旧城镇人民政府2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 盈江县旧城镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县旧城镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

盈江县旧城镇人民政府2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，旧城镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

1、旧城镇党委的主要职责：

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⑵根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⑶制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

⑷抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⑸领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

⑹研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⑺完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

2、旧城镇人大主席团的主要职责：

⑴检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

⑵听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⑶对镇的重大事项、镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⑷检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⑸组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⑹联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⑺受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

⑻监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⑼受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⑽决定召集本届人民代表大会会议和下届人民代表大会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

⑾办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。

3、旧城镇人民政府的主要职责:

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（2）在镇党委的领导、镇人大监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行。

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

（5）有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（6）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置情况

盈江县旧城镇人民政府内设 4个党政综合办公室，下辖农业综合服务中心等 7 个事业单位，分别镇党委、政府、人大、纪委、文化站、农业、林业、水利等部门。

（三）重点工作概述

2019年来，旧城镇全面贯彻落实党的十九大、三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，同时在习近平新时代中国特色社会主义思想的坚强指导下开展全镇工作，全年中认真落实省委、州委和县委的系列决策部署，紧紧围绕县委、县政府提出的各项目标任务，狠抓落实，以脱贫攻坚为抓手，以特色产业为主线，带动旧城经济社会高质量发展，在发展中与时俱进，在发展中抢抓机遇，迎难而上，攻坚克难，全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设都取得新业绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 28人，事业编制39人。在职实有58人，其中： 财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中： 离休 0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1141.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1141.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1141.67万元，其中:本年收入1141.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1141.67万元（本级财力1141.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1141.67万元。财政拨款安排支出1141.67万元，其中，基本支出1086.17万元，项目支出55.50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1、2010101项人大行政支出13.54万元，其中：基本支出13.54万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费支出；

2、2010104项人大会议支出5万元，其中：项目支出5万元，主要用于两次人民代表大会会议经费项目支出；

3、2010108项代表工作支出5.5万元，其中：项目支出5.5万元，主要用于人大代表工作支出；

4、2010301项政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出380.99万元，其中：基本支出380.99万元，主要用于政府人员工资、机构运转经费支出；

5、2010501项统计信息事务行政运行支出12.21万元，其中：基本支出12.214万元，主要用于统计信息工作、机构运转经费支出；

6、2011101项纪检监察事务行政运行支出44.90万元，其中：基本支出44.90万元，主要用于纪检人员工资、机构运转经费支出；

7、2012901项群众团体事务行政运行支出4.32万元，其中：基本支出4.32万元，主要用于团委书记、妇女主任生活补助；

8、2012902项群众团体事务一般行政管理事务支出1.5万元，其中：项目支出1.5万元，主要用于旧城镇团委、关工委、工会妇联工作经费；

9、2013101项党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出42.88万元。其中：基本支出27.88万元，主要用于党委成员工资及相关机构运转经费支出；项目支出15万元，主要用于镇辖区内各村民小组党支部开展支部活动经费，强化村级党组织建设；

10、2013102项党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出10.50万元，其中：项目支出10.5万元，主要用于旧城镇乡镇党组织建设经费；

11、2013699项其他共产党事务支出24万元，其中：基本支出24万元，主要用于党小组支部书记生活补助、支部活动支出；

12、2070109项群众文化支出29.69万元，其中：基本支出29.69万元，主要用于文化站人员工资、机构运转经费支出；

13、2070804项广播支出19.20万元，其中：基本支出19.2万元，主要用于广播站人员工资、机构运转经费支出；

14、2080101项人力资源和社会保障管理事务行政运行支出24.21万元，其中：基本支出24.21万元，主要用于镇社保服务中心人员工资、人力资源和社会保障管理事务运转经费支出；

15、2080208项基层政权和社区治理支出81.91万元。其中基本支出63.91万元，主要用于村干部工资支出、村委会村级组织办公经费；项目支出18万元，主要用于村级组织运转支出；

16、2080299项其他民政管理事务支出17.33万元，其中：基本支出17.33万元，主要用于村务监督主任工资；

17、2080501项归口管理的行政单位离退休支出1.20万元，其中：基本支出1.2万元，主要用于退休人员公用经费；

18、2080502项事业单位离退休支出4万元，其中：基本支出4万元，主要用于事业单位离退休工资；

19、2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出82.04万元，其中：基本支出82.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

20、2089901项其他社会保障和就业支出0.73万元，其中：基本支出0.73万元，主要用于机关事业单位失业保险缴费支出；

21、2100799项其他计划生育事务支出8.55万元，其中：基本支出8.55万元，主要用于计生信息员、宣传员工资;

22、2120101项城乡社区管理事务行政运行支出7.20万元，其中：基本支出7.2万元，主要用于乡镇村庄规划员工资支出；

23、2130104项事业运行支出191.94万元，其中：基本支出191.94万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费支出；

24、2130152项对高校毕业生到基层任职补助支出6.72万元，其中：基本支出6.72万元，主要用于高校毕业生到村任职生活补助（大学生村官）生活补助；

25、2130204项事业机构支出31.93万元，其中：基本支出31.93万元，主要用于林业人员工资、机构运转经费；

26、2130399 项其他水利支出20.09万元，其中：基本支出20.09万元，主要用于水利人员工资、机构运转经费。

27、2210201项住房公积金支出69.59万元，其中：基本支出69.59万元，主要用于住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出783.99万元，其中：基本支出783.99万元，具体为：基本工资210.46万元、津贴补贴283.64万元、奖金17.53万元、绩效工资121万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.04万元、其他社会保险缴费0.73万元、住房公积金69.59万元。

2. 302商品和服务支出106.59万元，其中：基本支出52.33万元，包含办公费6.5万元、电费7万元、邮电费6.73万元、会议费3.04万元、培训费2万元、27.06万元；项目支出54.26万元，具体为办公费50.50万元、会议费3.76万元。

3.303对个人和家庭补助支出251.09万元，其中：基本支出249.85万元，全部为生活补助支出；项目支出1.24万元，为生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

   （一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单:

1、项目为：旧城镇关工委经费，金额0.50万元，科目为：2013102主要用于开展关工委活动，确保活动的必要经费支出及用于关工委成员学习培训及购置学习资料、书籍订阅等。

2、项目为：两次人民代表大会会议经费，金额5万元，科目为：2010104主要用于2020年年初及年终两次人民代表大会会议支出及农村代表参会人员误工补助。

3、项目为：旧城镇工会妇联工作经费，金额1万元，科目为：2012902主要用于开展工会活动支出、三八节活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。

4、项目为：旧城镇党组织建设，金额10万元，科目为：2013102主要用于修缮、维护党组织活动室，购买设备，表彰先进基层党组织及有效共产党员、优秀党务工作者，开展党组织主题实践活动支出及订购开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，制作党务工作宣传栏等支出。

5、项目为： 旧城镇团委工作经费，金额0.5万元，科目为：2012902主要用于组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）支出。

6、项目为： 村组织办公经费，金额18万元，科目为：2080208主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。

7、项目为：村民小组党支部活动经费，金额15万元，科目为：2013101主要用于党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。

8、项目为：人大代表工作经费，金额5.5万元，科目为：2010108，主要用于开展人大代表工作，传达民生民意，促进地区发展。

（二）与上级配套事项

本部门2020年无与上级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

1、根据盈人办发〔2019〕３号文件，安排两次人民代表大会会议经费5万元，科目为2010104，主要用于2019年年初及年终两次人民代表大会会议支出及农村代表参会人员误工补助，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

2、根据盈发〔2014〕13号文件，安排旧城镇工会妇联工作经费1万元，科目为2012902，主要用于开展工会活动支出、三八节活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

3、根据盈发〔2014〕13号文件，安排旧城镇团委工作经费0.50万元，科目为2012902，主要用于组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）支出，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

4、根据盈发〔2011〕39号文件，安排旧城镇关工委经费0.50万元，科目为2013102，主要用于开展关工委活动，确保活动的必要经费支出及用于关工委成员学习培训及购置学习资料、书籍订阅等，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

5、根据盈办发〔2017〕28号文件，安排旧城镇镇党组织建设经费10万元，科目为2013102，主要用于修缮、维护党组织活动室，购买设备，表彰先进基层党组织及优秀共产党员、优秀党务工作者，开展党组织主题实践活动支出及订购开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，制作党务工作宣传栏等支出，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

6、根据盈办发〔2017〕28号文件，安排村级组织办公经费18万元，科目为2080208，主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等

7、根据盈办发〔2017〕28号文件，安排村民小组党支部活动经费15万元，科目为2013101，主要用于党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。

8、根据盈人办发〔2019〕３号文件，安排旧城镇人大代表工作经费5.5万元，科目为2010108，主要用于开展人大代表工作，传达民生民意，促进地区发展。具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

六、政府采购预算情况

2020年无采购项目

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

（1）因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元；

（2）公务接待费

拟安排公务接待费预算8.04万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用；

（3）公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费15.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费15.5万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、三公经费支出预算增减变动情况

   一般公共预算三公经费支出预算数23.54万元，与上年预算数持平，无增减变动情况。其中：因公出国（境）经费预算0万元，与上年预算数持平；公务接待费预算8.04万元，与上年预算数持平；公务用车购置及运行维护费15.5万元，与上年持平，其中：购置经费0万元，与上年预算数持平，运行维护费15.5万元，与上年预算数持平，无增减变动。

（二）部门预算收入增减变化情况及原因说明

我单位2020年预算总收入1141.67万元，比上年预算数1353.93万元减少212.26万元，降幅15.68%。其中：基本支出1086.17万元，比上年预算数1090.93万元减少4.76万元，降幅0.43%，减少原因：人员经费减少及公用经费下调。项目支出55.5万元，比上年预算数263万元减少207.5万元，降幅78.90%，减少原因：部分项目在2019年已建设完成，故2020年中完成项目不在列入预算，所以预算总收入相比去年减少 如：旧城镇水厂建设项目等 。

（三）预算总支出增减变化情况及原因说明

我单位2020年预算总支出1141.67万元，比上年预算数1353.93万元减少212.26万元，降幅15.68%。其中：基本支出1086.17万元，比上年预算数1090.93万元减少4.76万元，降幅0.43%，减少原因：人员经费减少及公用经费下调。项目支出55.5万元，比上年预算数263万元减少207.5万元，降幅78.90%，减少原因：部分项目在2019年已建设完成，故2020年中完成项目不在列入预算，所以预算总收入相比去年减少 如：旧城镇水厂建设项目等 。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县旧城镇人民政府2020年部门预算机关运行经费支出52.33万元，与上年46.55万元对比增加5.78万元,增12.42%，主要原因：因上年一部分公用经费调整到个人和家庭补助支出，用于发放临时工工资。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。具体为：办公费6.5万元、电费7万元、邮电费6.73万元、会议费3.04万元、培训费2万元、其他交通费27.06万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    2020年我单位预算绩效目标表如实的反映我镇2020年度预算总体绩效目标和具体绩效目标，具体到资金用途，使用效益和使用计划，合理做好政府预算支出经济匪类科目和部门预算支出经济分类科目的资金安排，最后在资金安排下达后合理使用，做到专款专用。

2020年是决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实施“十三五”规划的冲关之年。站在新起点，面对新挑战，2020年全镇工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，认真落实县委全会和镇党代会精神，紧扣稳中求进的总基调，深入贯彻落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以打造“边境和谐、生态宜居、民俗浓郁、美丽幸福”的美丽旧城为目标，着力抓好产业培育、基础设施、人居环境提升、边境维稳、意识形态、社会民生等工作，全面加快美丽边境景颇小镇建设。

2020年度我单位共有8个预算项目，两次人民代表大会会议经费5万元，旧城镇人民政府工会妇联工作经费1万元，旧城镇人民政府团委工作经费0.50万元，旧城镇人民政府关工委经费0.50万元，旧城镇党组织建设经费10万元，村级组织办公经费18万元，村民小组党支部活动经费15万元，旧城镇人大代表工作经费55000万元。2020年度本单位严格按照预算收支执行，做到收入有预算，支出有预算，按照年初预算列支各项开支，不做无预算开支。在未来的工作中，要高度重视预算编制及预算执行工作，做到年初有具体预算，按照预算列支本年度各项开支，坚持厉行节约，专款专用的制度，加强预算达的学习与应用。在绩效管理过程中，填报2020年度财政支出绩效目标表时，要合理安排资金使用计划，对资金做好初步的预算，额度下达资金时合理使用资金。

 [附件: 盈江县旧城镇人民政府2020年部门预算公开表]