盈江县旧城镇2020年度部门决算

盈江县旧城镇2020年度部门决算

 目录

第一部分  盈江县旧城镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县旧城镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省镇镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，旧城镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

1、旧城镇党委的主要职责：

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⑵根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⑶制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

⑷抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⑸领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

⑹研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⑺完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

2、旧城镇人大主席团的主要职责：

⑴检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

⑵听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⑶对镇的重大事项、镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⑷检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⑸组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⑹联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⑺受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

⑻监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⑼受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⑽决定召集本届人民代表大会会议和下届人民代表大会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

⑾办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。

3、旧城镇人民政府的主要职责:

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（2）在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行。

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

（5）有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（6）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年来，旧城镇全面贯彻落实党的十九大、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，同时在习近平新时代中国特色社会主义思想的坚强指导下开展全镇工作，全年中认真落实省委、州委和县委的系列决策部署，紧紧围绕县委、县政府提出的各项目标任务，狠抓疫情防控工作，将疫情防控工作贯穿于全镇经济社会发展全局中，抓好人居环境整治、抓实产业发展，带动旧城经济社会高质量运行，在发展中与时俱进，在发展中抢抓机遇，迎难而上，攻坚克难，全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设都取得新业绩，疫情防控工作也取得良好成效，为旧城镇在“十四五”期间实施乡村振兴战略促经济社会高质量发展开好头。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县旧城镇2020年度决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，分别是：

1.社会保障服务中心。

2.农村经济经营管理站。

3.农业综合服务中心。

4.文化广播电视服务中心。

5.林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县旧城镇2020年末实有人员编制67人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员7人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县旧城镇2020年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县旧城镇部门2020年度收入合计3,418.68万元。其中：财政拨款收入3,413.45万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.24万元，占总收入的0.15%。与上年1922.39万元对比,增加1496.29万元，增长77.83%，主要原因分析:1.人员经费增加229.04万元，因2019年、2020年两年社干补助及其他定额人员补助在2020年发放；2.新冠肺炎疫情防控工作经费及其他各项工作经费增加33.97万元；3.项目资金增加1233.28万元，其中：2020年度统筹整合涉农项目资金、扶贫专项资金、边转项目资金增加1183.04万元，新冠肺炎疫情防控项目资金增加50.24万元。

 

二、支出决算情况说明

盈江县旧城镇部门2020年度支出合计3,440.34万元。其中：基本支出1,250.46万元，占总支出的36.35%；项目支出2,189.88万元，占总支出的63.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2242.58万元对比增加1197.76万元，增长53.41%,主要原因分析：1.基本支出增加235.7万元，其中：人员经费支出增加229.04万元，因2019年、2020年两年社干补助及其他定额人员补助在2020年发放，中央自然灾害救灾补助资金支出增加及人员调入等原因；政府公用经费比2019年度支出增加6.65万元。2.项目支出增加962.06万元，原因为2020年统筹整合涉农项目、边转项目增多，疫情防控资金等项目支出增加，导致支出资金较上年增大。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州盈江县旧城镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1,250.46万元。与上年1014.77万元对比增加235.69万元，同比增长了23.23%,主要原因分析：1.人员经费支出增加229.04万元，因2019年、2020年两年社干补助及其他定额人员补助在2020年发放，中央自然灾害救灾资金补助支出增加30万元；2.政府公用经费比2019年度支出增加6.65万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,163.19万元，占基本支出的93.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.27万元，占基本支出的6.98%。人均公用经费1.04万元（含村干28人)。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县旧城镇机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,189.88万元。与上年1227.81万元相比，增加了962.06万元，同比增长了78.36%。主要原因分析：涉农整合项目、上海青浦帮扶项目、疫情防控项目等资金支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：1.2020年统筹整合涉农项目资金支出1011.94万元，共实施了喊撒、新老抛山、麻莲山道路建设，先弄、香额湖沟渠建设，老麻撒猪舍建设，水稻烘干设备建设等14个项目；2.人居环境提升项目资金支出36万元，完成了东丙村和喊撒村两个行政村所在地无害化卫生公厕改造或新建2座； 在全镇范围内开展了农村厕所革命宣传培训，全面提高全镇农村人居环境整治水平，预期目标；3.边转项目资金支出资金518.99万元，实施了新老抛山、麻莲山道路建设；4.疫情防控资金50.24万元，用于疫情防控物资采购；5.党建项目29.48万元，修缮了旧城镇辖区内党组织党建文化墙，宣传栏等，较好的提升了基层党建的文化内涵，提高党员群众对党建文化的知晓率，夯实了党的执政根；6.上海青浦帮扶项目资金支出480万元，在旧城五和家园(易地搬迁点）新建2600平方米扶贫车间。利用新建扶贫车间产业实施“村集体+龙头企业＋农户”运作模式，辐射辖区内建档立卡户，带动建档立卡户增收致富；7.水利救灾项目资金5万元，用于“7.18”洪涝灾害抢险工作支出；8.其他项目资金支出58.23万元，主要用于人民代表大会支出、新抛山中寨文化活动室建设1栋，第七次全国人口普查、旧城镇香额湖乡村旅游建设等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县旧城镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,421.31万元，占本年支出合计的99.45%。与上年2,196.98万元对比，增加了1224.33万元，增长55.73%，主要原因分析：2020年度人员经费支出增加229.04万元、边转项目、涉农整合项目和疫情防控资金等项目支出增加995.29万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出595.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.41%。主要用于工资福利支出289.76万元；商品和服务支出46.27万元；对个人和家庭的补助249.54万元；资本性支出10万元；

2.公共安全（类）支出28.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于商品和服务支出10万元；对个人和家庭的补助18.65万元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出55.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于工资福利支出42.71万元；商品和服务支出1.58万元；资本性支出11.39万元；

4.社会保障和就业（类）支出211.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于工资福利支出102.91万元；商品和服务支出4.6万元；对个人和家庭的补助104.32万元；

5.卫生健康（类）支出75.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于商品和服务支出58.52万元；对个人和家庭的补助17.46万元；

6.城乡社区（类）支出11.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于对个人和家庭的补助11.40万元；

7.农林水（类）支出2,359.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.98%。主要用于工资福利支出242.3万元；商品和服务支出27.14万元；对个人和家庭的补助20.47万元；资本性支出2070.03万元；  

8.住房保障（类）支出51.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于工资福利支出51.27万元；

9.灾害防治及应急管理（类）支出31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于对个人和家庭的补助30万元；资本性支出1万元；

                                   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县旧城镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.54万元，支出决算为2.62万元，完成预算的11.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.62万元，完成预算的16.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出及部分公用经费未能支出等原因，致使“三公”经费仅能支出预算数的11.13%。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.62万元，增长262%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.62万元，增长262%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：2020年度机关事务管理局新配给公务用车一辆，支出了车辆保险费，同时2020年度在全镇开展疫情防控工作，导致公车使用频繁，公车加油费用增加。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.62万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全年开展疫情防控工作公车使用所需车辆燃料费，和新配公务用车保险费、维修费、过路过桥费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县旧城镇部门2020年机关运行经费支出83.52万元，与上年80.02万元对比，增加3.5万元，增长4.37%,主要原因分析:2020年各项工作任务加大，公用经费增加；部门机关运行经费主要用于办公费31.65万元、水费0.03万元、电费1.15万元、差旅费3.06万元、会议费10.5万元、劳务费3.28万元、公务用车运行维护费2.32万元、其他交通费用26.42万元、其他商品和服务支出5.12万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县旧城镇部门资产总额3571.53万元，其中，流动资产1478.29万元，固定资产371.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1719.70万元，无形资产0万元，其他资产2.09万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少523.43万元，其中固定资产减少16.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	3571.53	1478.29	371.45	331.68	14.39				25.38			1719.70			2.09
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额779.02万元，其中：政府采购货物支出3.05万元;政府采购工程支出775.4万元;政府采购服务支出0.57万元;授予中小企业合同金额779.02万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

 [附件: 盈江县旧城镇人民政府2020年度部门决算公开表]