盈江县旧城镇人民政府2022年部门预算公开

监督索引号53312303000300000

盈江县旧城镇人民政府2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县旧城镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县旧城镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县旧城镇人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省镇镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定， 旧城镇人民政府的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

6.大力推进“合作股份”试点工作。为解决村集体经济组织无钱办事、无能力办事，破解“空壳”村的问题，达到强基惠农的目的，乡党委始终把“合作股份”试点工作作为党建工作的重中之重来抓；加强阵地建设，全覆盖党组织活动室。

（二）机构设置情况

盈江县旧城镇人民政府内设 4个党政综合办公室和7个事业单位。4个党政综合办公室分别是：党政办、经济发展办、社会事务办、综治办。7个事业单位分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、计生服务中心。

（三）重点工作概述

1.毫不松懈抓实疫情防控工作常态化。坚持把疫情防控作为压倒一切的政治任务，严格落实“外防输入、内防反弹、严防输出”防控策略，压紧压实属地责任，健全常态化疫情防控机制。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，健全完善“一平台、三机制”，深化东西部协作、烟草帮扶。

3.进一步调整优化农业产业结构和发展方式。巩固提升水稻、甘蔗、马铃薯等传统产业，扩大烟叶种植面积，积极支持高山蔬菜、西红柿、坚果、橘子、贺勐温泉黄笋等特色产业发展。

4.积极推动社会事业进一步发展。坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，尽力而为、量力而行，不断提高保障和改善民生水平。积极支持教育事业发展，继续开展好文明创建活动，围绕乡村振兴战略总体目标大力发扬农村先进文化，丰富和活跃全镇社会文化生活。

5.大力推进生态文明建设取得新进步。坚持以更高的标准打好蓝天碧水净土三大保卫战，全面推进大气污染防治联防联控工作。深入推进河湖长制工作，巩固非法采砂、河湖清“四乱”成果，着力做好大盈江、南底河旧城段、香额湖及龙塘排涝沟、东大沟、弄满沟、南美河等重要江河生态修复和治理，提升水资源安全保障能力。 

6.不断加强社会综合治理力度。深入开展平安旧城建设工作，不断深化社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动，做好网络舆情导控，严密防范和妥善处置各类突发事件，确保人民安居乐业、社会和谐稳定。

7.持续不息加强政府自身建设。坚持政治要强、工作要实、作风要硬、纪律要严，严守政治纪律和政治规矩，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，一以贯之“严”的主基调，全力抓好政府自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制28人，事业编制39人，工勤编制3人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1280.74万元，其中：一般公共预算1280.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1045.33万元对比增加235.41万元，增长22.5%，主要原因是：2022年在职人员月发绩效奖励工资纳入预算及新录入公务员4人、事业单位3人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1280.74万元，其中:本年收入1280.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1280.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1045.33万元对比增加235.41万元，增长22.5%，主要原因是：2022年在职人员月发绩效奖励工资纳入预算及新录入公务员4人、事业单位3人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1280.74万元。财政拨款安排支出1280.74万元，其中：基本支出1219.44万元，与上年990.43万元对比增加229.01万元，增长23.1%。主要原因：2022年在职人员月发绩效奖励工资纳入预算及新录入公务员4人、事业单位3人。项目支出61.3万元，与上年54.9万元对比增加6.4万元，增长11.66%。主要原因：2022年增加了机关事业单位党组织工作经费0.9万元，青年人才党支部工作经费0.5万元，乡镇党校专项经费5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出-人大事务-行政运行）13.66万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费支出。

2.2010104（一般公共服务支出-人大事务-人大会议）5万元，其中：项目支出5万元，主要用于两次人民代表大会会议经费项目支出。

3.2010108（一般公共服务支出-人大事务-代表工作）5.5万元，其中：项目支出5.5万元，主要用于人大代表工作支出。

4.2010301（一般公共服务支出-政府办公厅室及相关机构事务-行政运行）281.28万元，其中：基本支出280.78万元，主要用于政府人员工资、机构运转经费支出。

5.2010501（一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行）12.34万元，主要用于统计人员工资、机构运转经费支出。

6.2011101（一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行）47.89万元，主要用于经委人员工资、村民小组纪检监督代办员补助、机构运转经费支出；

7.2012901（一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行）4.32万元，主要用于村（社区）妇女主任、团支部书记定额人员补助支出。

8.2012902（一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务）2万元，其中：项目支出2万元，主要用于旧城镇关工委工作经费、团委工作经费、工会妇联工作经费支出。

9.2013101（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）25.88万元，主要用于党委人员工资及相关机构运转经费支出；

10.2013199（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）30.3万元，其中：项目支出30.3万元，主要用于旧城镇党组织建设工作经费、村民小组党组织活动经费支出。

11.2040601（公共安全支出-司法-行政运行）30万元，主要用于社区戒毒康复专职工作人员工资支出。

12.2070109（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化）33.94万元，主要用于文化站人员工资、机构运转经费支出。

13.2070808（文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务）10.86万元，主要用于机关事业单位公用经费支出。

14.2080101（社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行）24.53万元，主要用于镇社保服务中心人员工资、人力资源和社会保障管理事务运转经费支出。

15.2080208（社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理）230.04万元，其中：基本支出212.04万元，主要用于村干部工资支出、村委会村级组织办公经费；项目支出18万元，主要用于村级组织运转支出。

16.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）12.76万元，主要用于落聘村干部、行政退休公务经费支出。

17.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）0.3万元，主要用于事业退休公务经费支出。

18.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）77.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）16.04万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

20.2080799（社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出）2.06万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

21.2089999（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）0.78万元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

22.2100799（卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出）8.54万元，主要用于计生信息员和计生宣传员定额补助支出。

23.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）20.51万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

24.2101102（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）20.77万元，主要用于事业单位医疗缴费支出。

25.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）4.04万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。

26.2120101（城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行）7.2万元，主要用于村庄土地规划建设专管员定额补助支出。

27.2130104（农林水支出-农业农村-事业运行）217.64万元，主要用于机关事业单位公用经费、事业退休公务经费支出。

28.2130204（农林水支出-林业和草原-事业机构）51.55万元，主要用于机关事业单位公用经费支出。

29.2130399（农林水支出-水利-其他水利支出）22.58万元，主要用于机关事业单位公用经费支出。

30.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）60.77万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）884.05万元（其中：基本支出884.05万元，项目支出0万元），主要用于镇干部职工工资福利开支；

（1）30101（基本工资）224.03万元（其中：基本支出224.03万元，项目支出0万元），主要用于干部职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）250.83万元（其中：基本支出250.83万元，项目支出0万元），主要用于干部职工津贴补贴开支;

（3）30103（奖金）72.43万元（其中：基本支出72.43万元，项目支出0万元），主要用于干部职工年终一次性奖金及月发绩效奖励工资支出;

（4）30107（绩效工资）134.13万元（其中：基本支出134.13万元，项目支出0万元），主要用于在职事业人员职绩效工资开支;

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）77.66万元（其中：基本支出77.66万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支;

（6）30109（职业年金缴费）16.04万元（其中：基本支出16.04万元，项目支出0万元），主要用于职业年金缴费开支;

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）41.29万元（其中：基本支出41.29万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支;

（8）30112（其他社会保障缴费）6.88万元（其中：基本支出6.88万元，项目支出0万元），主要用于职工其他社会保障缴费开支;

（9）30113（住房公积金）60.77万元（其中：基本支出60.77万元，项目支出0万元），主要用于职工住房公积金缴费开支;

2.302（商品和服务支出）113.9万元（其中：基本支出53.84万元，项目支出60.06万元），主要用于单位公务经费支出;

（1）30201（办公费）79.06万元（其中：基本支出22万元，项目支出57.06万元），主要用于单位日常办公费开支及开展专项工作产生的办公经f费开支;

（2）30231（公务用车运行维护费）0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元），主要用于公务用车运行维护开支;

（3）30239（其他交通费用）27.96万元（其中：基本支出27.96万元，项目支出0万元），主要用于其他交通开支;

（4）30216（代表工作）3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元），主要用于代表工作开支;

3.303（对个人和家庭的补助）285.88万元（其中：基本支出284.64万元，项目支出1.24万元），主要用于村组干部、临时人员、遗属及其他定额人员补助支出。

30305（生活补助）285.88万元（其中：基本支出284.64万元，项目支出1.24万元），主要用于村组干部、临时人员、遗属及其他定额人员补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县旧城镇人民政府2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项 

盈江县旧城镇人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县旧城镇人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县旧城镇人民政府2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

旧城镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.14万元，较上年22.84万元减少0.7万元，下降3.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

旧城镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

旧城镇人民政府2022年公务接待费预算为7.56万元，较上年7.8万元减少0.24万元，下降3.08%，国内公务接待批次为100次，共计接待950人次。

减少原因：厉行节约，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

旧城镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为14.58万元，较上年15.04万元减少0.46万元，下降3.06%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变动；公务用车运行维护费14.58万元，较上年15.04万元减少0.46万元，下降3.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购运行维护费减少原因：厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

旧城镇人民政府2022年机关运行经费安排50.76万元，与上年49.65万元对比增加1.11万元，增长2.24%，主要原因是2021年新录入公务员4人、事业单位3人，在职人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旧城镇人民政府单位资产总额3567.25万元，其中，流动资产1500.44万元，固定资产345.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1719.7万元，无形资产0.0007万元，其他资产2.09万元。与上年3571.65万元相比，本年资产总额减少4.41万元，其中固定资产减少26.43万元。处置房屋建筑物1586平方米，账面原值18.12万元；处置车辆1辆，账面原值9.76万元；报废报损资产46项，账面原值46.69万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.25万元，其中出租资产100平方米，资产出租收入0.25万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312303000300111

 [附件: 盈江县旧城镇人民政府2022年部门预算公开表20220217114706045]