盈江县旧城镇人民政府2021年度部门决算

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 盈江县旧城镇人民政府2021年度部门决算

 

目录

第一部分   盈江县旧城镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分   盈江县旧城镇人民政府概况

 一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级组织法》等规定，旧城镇人民政府党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.盈江县旧城镇人民政府党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

（2）根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

（3）制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

（4）抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

（6）研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

（7）完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

2.盈江县旧城镇人民政府人大主席团的主要职责：

（1）检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

（2）听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

（3）对镇的重大事项、镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

（4）检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

（5）组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

（9）受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案,主持各级人大代表的选举产生工作。

（10）决定召集本届人民代表大会会议和下届人民代表大会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

（11）办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。

3.盈江县旧城镇人民政府的主要职责:

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（2）在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行。

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

（5）有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（6）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓重点产业，促经济社会发展。一是因地制宜，在抓好烟叶、粮食、甘蔗等传统产业的同时，不断发展壮马铃薯、坚果、西红柿等特色产业。二是畜牧产业稳步增长。加强重大动物疫病防控，尤其是非洲猪瘟防控工作，不断提高养殖水平，畜牧产业对农村经济增长贡献率日益明显。三是特色产业取得突破。高山蔬菜长势喜人，年产值达1000万元，贺勐温泉黄笋、西红柿、坚果、橘子等特色产业效益明显，农民增收渠道逐步拓宽。

2.保一方平安，抓疫情防控。一是守好盈江东大门进出关。旧城镇人民政府设有县级卡点，即丙汗卡点，卡点近期日均查验过往人员约7000人次，车辆约4000辆次。每日24小时严格执勤值守，检查过往车辆，对进出人员进行扫码登记、测量体温、身份核查、核查核酸检测情况等。二是守住进村入户重要通道。经过卡点优化升级，现全镇共设置59个村级卡点，充分发动各村寨党员、社干、青年力量、妇女同胞等每日轮流值守，严格执行进出扫码登记、测量体温、佩戴口罩，认真落实外来人员登记制度，切实维护群众生命安全。三是严格落实重点场所防疫工作。到辖区内的农贸市场、餐馆、超市、KTV、宾馆、景区等重点场所签订并张贴疫情防控告知书及承诺书251份，告知要严格落实疫情防控各项规定。 四是建立网格化管理工作机制。发动全镇群众参与联防联控，有效整合“十户联防、邻里守望”机制，将全镇分为6个大网格102个小网格，明确网格员96名，户长491名每名户长挂钩联系5-10户，专门负责各网格疫情宣传、信息上报、组织核酸检测及疫苗接种等工作，引导和组织广大群众，既做疫情防控的执行者，也做疫情防控的组织者。五是稳妥推进新冠疫苗接种工作。构建免疫屏障，是有效阻挡疫情传播的重要途径。 产生活条件不断提升。

3.社会治理全面发力，和谐社会环境不断巩固。深入开展扫黑除恶专项斗争，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，高压态势打击走私、吸毒贩毒、赌博、故意伤害、食品药品安全等犯罪活动。五年来，共办理走私案件33起、吸毒案件1023起、贩毒案件110起、赌博案件18起、伤害案件11起。继续加强禁毒防艾工作，积极开展“打零收戒”行动，始终保持禁毒高压态势，深入开展群防群治，发挥基层党组织、妇女、老年、青年等组织的作用，铲除吸毒土壤，创建了5个无毒村民小组，2个无毒企业，8个无毒学校。

4.文旅产业蓬勃兴起，生态文明建设不断推进。深入实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，促进经济社会发展全面绿色转型，推动文化旅游建设与自然和谐共生。五年来，致力于国家级非物质文化遗产傣戏的传承和保护，让傣剧在旧城镇人民政府旅游发展中焕发生机。推动以香额湖、榕树长廊、文理坡森林旅游、凤凰温泉康养为主的旅游开发，广泛开展群众性文化活动，成功举办了五届香额湖围鱼节并荣获云南省体育文化（民俗民间）优秀项目称号。以“融心杯”中缅足球赛为媒介，响应“一带一路”倡议，成功举办了20届“融心杯”中缅足球赛，讲好中国故事，加强对外文化交流和多层次文明对话。认真落实河湖长制工作，严厉禁止焚烧秸秆行为，认真落实爱国卫生七个专项行动，积极推进农村厕所革命，拆除公厕（旱厕）10座、改造4座、整改21座，新建公厕7座、户厕1543座，建立起垃圾清运、村庄保洁制度，解决了全镇6个村104个村民小组的环境污染问题。严厉打击“两违”用地行为，整治公路沿线违法用地和违规建筑58宗。

5.民生福祉有效落实，社会事业稳步向上发展。坚持教育优先发展，加大对教育的投入力度，改善办学条件，调动师生教学积极性，全镇教育事业取得新突破。五年来，共投入9000万元，完成中小学标准化建设。“控辍保学”工作取得实效，小学适龄儿童入学率达100%，初中阶段适龄少年毛入学率达100%，没有适龄儿童辍学情况，没有出现因贫困不能接受教育的情况。农村社会保障体系不断完善，弱势群体关心关爱、农村“五保户”供养、特困户生活救助、受灾补助等社会救助和民政优抚政策得到认真落实，新农合、新农保等保障工作得到有效推进，老龄工作成效明显，养老服务水平不断提高。医疗卫生事业全面发展，城乡居民基本医疗、养老保险全面推广实施，建档立卡户参保率实现100%。扎实推进精神文明建设，修订规范村规民约，在全镇范围内广泛宣传，引导广大群众自觉遵守相关约定，大力提倡新型文明农村风气建设，反对奢侈浪费，推动移风易俗。

6.党的领导不断巩固，政府效能全面提升。始终把坚持党的全面领导贯穿政府工作各领域全过程，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实增强政治敏锐性和政治鉴别力，确保上级各项决策部署落地生根。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县旧城镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.社会保障服务中心。

2.农村经济经营管理站。

3.农业综合服务中心。

4.文化广播电视服务中心。

5.林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县旧城镇人民政府2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员7人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

                       第二部分  2021年度部门决算表

                      （详见附件）

盈江县旧城镇人民政府2021年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

                             第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县旧城镇人民政府2021年度收入合计3,564.34万元。其中：财政拨款收入2,968.67万元，占总收入的83.29%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入595.68万元，占总收入的16.71%。与上年3,418.68万元对比增加145.66万元，增长4.26%。主要原因分析：2021年拨入耕地地力补贴及中央一次性实际种粮补贴收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县旧城镇人民政府2021年度支出合计3,567.3万元。其中：基本支出1,854.12万元，占总支出的51.98%；项目支出1,713.17万元，占总支出的48.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年3,440.34万元对比增加126.96万元，增长3.69%。主要原因分析：一是支付耕地地力补贴及中央一次性实际种粮补贴；二是新招录入4名公务员和3名事业人员，导致工资福利支出增加。

 （一）基本支出情况

  2021年度用于保障盈江县旧城镇人民政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1,854.12万元。与上年1,250.46万元对比增加603.66万元，增长48.28%，主要原因分析：2021年增加支出耕地地力补贴及中央一次性实际种粮补贴592.68万元，2021年新招录入4名公务员和3名事业人员，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,745.6万元，占基本支出的94.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108.53万元，占基本支出的5.85%。人均公务费1.17万元（含村干部30人）。 

 （二）项目支出情况

  2021年度用于保障盈江县旧城镇人民政府机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,713.17万元。与上年2,189.88万元对比减少476.71万元，下降21.77%。主要原因是2021年度边境转移支付项目资金、统筹涉农整合项目资金等支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.统筹整合涉农项目资金支出306万元。共3个项目，分别为红坡田搬迁点安全护栏设施建设项目31万元、旧城镇人民政府烟叶育苗基地建设项目45万元、旧城镇人民政府五合家园扶贫车间建设项目-扶贫车间230万元，三个项目都已竣工验收，工程款已支付完毕；

2.沪滇帮扶项目资金支出1140万元。具体是旧城镇人民政府大寨易地扶贫搬迁点产业配套建设扶贫车间项目,项目推进正常，截至2021年底该项目已完成。

3.疫情防控资金支出209.19万元。主要用于民兵伙食、误工补助等；

4.其他项目资金支出57.98万元。主要用于支付人民代表大会费、党建工作经费、禁毒支出、村组办公经费支出及国土综合整治工作经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县旧城镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出2,966.99万元，占本年支出合计的83.17%。与上年3,421.31万元对比减少454.32万元，下降13.28%，主要原因分析：涉农整合项目资金、边境地区转移支付项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出427.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.4%。主要用于工资福利支出313.49万元；商品和服务支出94.59万元；对个人和家庭的补助19.17万元。 

2.公共安全（类）支出32.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于商品和服务支出2.77万元；对个人和家庭的补助29.34万元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出40.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于工资福利支出39.52万元，商品和服务支出1.26万元。

4.社会保障和就业（类）支出327.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.05%。主要用于工资福利支出99.77万元，商品和服务支出7.04万元；对个人和家庭的补助221.09万元。

5.卫生健康（类）支出320.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。主要用于商品和服务支出3.34万元；对个人和家庭的补助316.92万元。

6.城乡社区（类）支出7.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于对个人和家庭的补助7.2元。

7.农林水（类）支出1759.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.3%。主要用于工资福利支出260.14万元，商品和服务支出32.83万元；对个人和家庭的补助10.5万元；资本性支出1457万元。

8.住房保障（类）支出52.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于工资福利支出52.05万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县旧城镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.84万元，支出决算为3.84万元，完成预算的16.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为3.84万元，完成预算的25.53%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制公务接待及公务用车运行维护开支，减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.22万元，增长46.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.22万元，增长46.5%；公务接待费支出决算增加0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年全镇疫情防控工作形势严峻，导致公车使用频繁，公车加油等费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元 ；公务用车购置及运行维护费支出3.84万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全年开展疫情防控等工作公车使用所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县旧城镇人民政府2021年机关运行经费支出86.63万元，与上年83.52万元对比增加3.11万元，增长主要原因是2021年疫情整改工作经费支出增加。机关运行经费主要用于为开展疫情防控、产业发展、综治维稳、扶贫巩固、防灾救灾等工作所产生的办公费、差旅费、车燃费、会议费及其他一般公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县旧城镇人民政府资产总额3,567.25 万元，其中，流动资产1,500.44万元，固定资产345.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,719.7万元，无形资产0.0007万元，其他资产2.09万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.28万元，其中固定资产减少26.43万元。处置房屋建筑物1586平方米，账面原值18.12万元；处置车辆1辆，账面原值9.76万元；报废报损资产46项，账面原值46.69万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县旧城镇人民政府采购支出总额407.35万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出406.9万元；政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额407.35万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县旧城镇人民政府2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

 

监督索引号53312303000301111

 [附件: 盈江县旧城镇人民政府2021年度部门决算公开表]