盈江县教育局教育科研中心2018年部门预算编制说明

目  录

 

第一部分盈江县教育局教育科研中心2018年部门预算编制说明

第二部分盈江县教育局教育科研中心2018年部门预算表

 

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

盈江县教育局教育科研中心2018年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县教育局教育科研中心2018年部门预算的批复》（盈财预分指〔2018〕6号），按照预算管理的相关规定，盈江县教育局教育科研中心部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

(一）部门主要工作职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

德教发[2005]70号关于认真抓好县市“教育科学研究中心”内部建设的通知规定，主要职能是：在教育局的管理下，承担着教育局赋予的管理、指导本区域内教师教育和所有学校教育教学业务以及教学设备装备的行政职能权利。

（二）机构设置情况

盈江县教育局教育科研中心设置四个科室：师训办公室、电教室、教研室、办公室。

（三）主要工作概述

认真贯彻落实党的十九大精神、全面深化教育领域改革，推动教育事业稳步发展。2018年我单位教育工作的总体要求是：以国家和省、州中长期教育改革和发展规划纲要为指导，抓好课堂教学改革，强化队伍建设，以提高初中教学成绩为切入点，促进小学抓质量管理，推动初中抓“控辍保学”工作，全面强化校园管理和内涵发展，以初中质量的整体提升，拉动小学管理进步，全面带动我县教育水平再上新台阶。围绕总体要求，2018年重点抓好以下几个方面：

1、结合实际，继续推进教育教学改革发展，完成上级安排的培训任务，“走出去，引进来”，拓展思维，开阔眼界，不断提高教师综合素质，建立和完善培训制度及培训工作档案；启动申报省一级教师进修学校筹备工作；2、进一步完善全县教学仪器设备的配备、使用、验收、培训工作，提高设备使用效率，加快推进教育信息化进程及教师信息技术应用能力提升；3、继续开展课题研究及送课下乡、学科教学研讨等活动，以赛促训，完善校长及教师论坛培训工作，认真总结和反思各项工作的开展情况，查缺补漏，为全县教育教学水平的提高做出应有的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算编报的单位共1个，就是盈江县教育局教育科研中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制38人，其中：行政编制0人，事业编制38人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

定额补助0人，其中遗属0人，临工0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年盈江县教育局教育科研中心财务总收入441.03万元，其中：一般公共预算441.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入441.03万元，其中，本年收入441.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款441.03万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出441.03万元，其中：基本支出441.03万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050801”教育支出-进修及培训-教师进修357.5万元，主要用于人员工资发放及机构运转。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.44万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.44万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.65万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出441.03万元，其中：工资福利支出420.59万元，商品和服务支出20.44万元。

项目支出0万元，其中工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元，其他支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

2018年省级部门无对下专项转移支付项目。

六、三公经费支出预算情况

（一）一般公用预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算2.06万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公车购置及运行维护费5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费5万元，主要用于保障盈江县教育局教育科研中心公务活动的正常开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）三公经费支出预算增（减）原因

一般公共预算三公经费支出预算数与上年持平。出国（境）经费预算0万元与上年持平，公务接待费与上年持平，公务用车运行维护费与上年持平，公务用车购置无支出。

七、政府采购预算情况

政府采购预算编制资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）收入情况

2018年用于盈江县教育局教育科研中心正常运转的日常收入441.03万元，2017年基本收入568.48万元，与上年对比减少28%，减少变化的原因主要是：离退休人员的工资在养老办核算。2018年盈江县教育局教育科研中心项目收入0万元。

（二）基本支出情况

2018年用于盈江县教育局教育科研中心正常运转的日常支出441.03万元，2017年基本支出568.48万元，与上年对比减少28%，减少变化的原因主要是：离退休人员的工资在养老办核算。

（三）项目支出情况

2018年盈江县教育局教育科研中心项目支出0万元。

九、其他公开信息

（一）名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）国有资产占用情况

根据2017年决算上报情况，截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额83.53万元、其中流动资产46.11万元，固定资产37.42万元（其中车辆15.2万元，其他固定资产22.22万元），主要为电脑及复印机、打印机等办公设备。

根据2016年决算上报情况，截至2016年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额84.4万元、其中流动资产48.4万元，固定资产35.9万元（其中车辆15.2万元，其他固定资产20.7万元），主要为电脑及复印机、打印机等办公设备。

与上年相比资产总额较减少0.87万元、减少了13个百分点；减少的原因是银行存款减少；其中流动资产增加了2.29万元，增加了3.29个百分点；固定资产增加1.52万元，增加了5个百分点（主要为电脑及复印机、打印机等办公设备。

  [附件: 盈江县教育局教育科研中心2018年部门预算编制说明]