盈江县教育局机关2018年部门预算编制说明

    第一部分 盈江县教育局部门2018年部门预算编制说明

    第二部分 盈江县教育局部门2018年部门预算表

    一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

盈江县教育局机关2018年部门预算编制说明

    根据《盈江县财政局关于盈江县教育局2018年部门预算的批复》（盈财预分指〔2018〕5号），按照预算管理的相关规定，盈江县教育局部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

    一、基本职能及主要工作

部门主要工作职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

机构设置情况

盈江县教育局设置12个科室：办公室、人事股、督导室、招生办、校安办、职成教股、德安股、基础教育股、关共委、经费管理中心、学生资助中心、青少年校外活动中心。

主要工作概述

我们要认真贯彻落实党的十九大精神、全面深化教育领域改革，推动教育事业稳步发展。2018年我县教育工作的总体要求是：以国家和省、州中长期教育改革和发展规划纲要为指导，抓好课堂教学改革，强化队伍建设，以提高初中教学成绩为切入点，促进小学抓质量管理，推动初中抓“控辍保学”工作，全面强化校园管理和内涵发展，以初中质量的整体提升，拉动小学管理进步，推动高中教育发展，全面带动我县教育水平再上新台阶。围绕总体要求，2018年重点抓好以下几个方面：

㈠强化控辍保学工作，促进义务教育均衡发展。

㈡强化教学管理工作，提升教育教学质量。

㈢强化两支队伍建设，全面提升教师素质。

㈣强化基础设施建设，改善办学条件。

㈤强化校园安全管理，切实改善校园环境。㈥强化党组织建设，优化政风行风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算编报的单位共1个，分别是盈江县教育局机关。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，非财政供养0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

定额补助4人，其中遗属4人，临工0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

2018年盈江县教育局机关财务总收入544.83万元，其中：一般公共预算544.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入544.83万元，其中，本年收入544.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款544.83万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出544.83万元，其中：基本支出336.86万元，项目支出207.97万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050101” 教育支出-教育管理事务-行政运行171.52万元，主要用于工资福利支出和日常机构运行运转。

“2050102” 教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务10万元，主要用于教育督导、内审经费。

“2050199”教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出100万，主要用于教师节支出。

“2050202”教育支出-普通教育-小学教育8万元，主要用于义务教育学生营养计划支出。

“2050204”教育支出-普通教育-高中教育10万元，主要用于其他工资福利支出。

“2050499”教育支出-成人教育-其他成人教育支出60万元，主要用于农村成人技术学校工作经费支出。

“2050701”教育支出-特殊教育-特殊学校教育5万元，主要用于特殊学校学生生活补助支出。

“2059999”教育支出-其他教育支出-其他教育支出14.97万元，主要用于生源地信用助学贷款风险补偿金支出。

“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1.8万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出46.86万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.44万元，主要用于遗属补助支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.24万元，主要用于单位住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出336.86万元，其中：工资福利支出222.82万元，商品和服务支出107.6万元，对个人和家庭的补助支出6.44万元。

项目支出207.97万，其中工资福利支出10万元，商品和服务支出166万元，对个人和家庭的补助支出11万元，资本性支出6万元，其他支出17.97万元。

三公经费支出预算情况

（一）一般公用预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算1.21万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公车购置及运行维护费1.7万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.7万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）三公经费支出预算增（减）原因

一般公共预算三公经费支出预算数与上年持平。公务接待费与上年持平，公务用车运行维护费与上年持平，公务用车购置无支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金302.25万元。政府采购预算主要教师节、中小学生运动会购买服装、学前教育设备、办公家具、农村中小学设施装修和修缮工程等支出。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于盈江县教育局机关正常运转的日常支出336.86万元，2017年基本支出395.69万元，与上年对比减少17%，减少变化的原因主要是：调出人员，离退休人员的工资在养老办核算。

（二）项目支出情况

2018年盈江县教育局机关项目支出207.97万元，2017年项目支出212.61万元，与上年对比减少2.2%，包括教育管理事务支出、小学教育支出、成人初等教育支出。减少变化的原因主要是：减少小学教育及初中教育经费支出。

八、其他公开信息

（一）名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费预算安排情况说明：盈江县教育局2018年预算机关运行经费支出12.6万元，与上年预算机关运行经费11.4万元对比增加9.5%，主要原因分析：增加其他商品和服务支出。部门机关运行经费主要用于机关正常运转办公经费，其中：办公费：12.6万元。

（三）国有资产占用情况

根据2017年决算上报情况，截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额31331.16万元、其中流动资产27903.76万元，固定资产3427.4万元（其中房屋建筑物1597.94，车辆49.63万元，其他固定资产1779.83），主要为全县中小学部分教学楼、教育局机关、教育科研中心等办公楼、办公设备。

  附件 盈江县教育局机关2018年部门预算编制说明