盈江县教育局2019年部门预算汇总编制说明

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盈江县教育局2019年部门预算汇总公开目录

 

第一部分 盈江县教育局2019年部门预算汇总编制说明

第二部分 盈江县教育局2019年部门汇总预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县教育局2019年部门预算汇总编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共39个，分别是：盈江县教育局机关，盈江县教育科研中心，盈江县第一初级中学，盈江县第一高级中学，盈江县第一小学，盈江县旧城民族中学，盈江县旧城镇中心学校，盈江县卡场镇九年一贯制学校，盈江县芒章乡中心学校，盈江县芒章乡中学，盈江县勐弄乡九年一贯制学校，盈江县民族完全中学，盈江县民族小学，盈江县民族中学，盈江县那邦镇中心学校，盈江县弄璋镇姐帽中学，盈江县弄璋镇中心学校，盈江县弄璋镇中学，盈江县平原镇莲花山中学，盈江县平原镇中心学校，盈江县苏典乡九年一贯制学校，盈江县太平镇芒允中学，盈江县太平镇中心学校，盈江县太平镇中学，盈江县特殊教育学校，盈江县铜壁关乡中心学校，盈江县铜壁关乡中学，盈江县昔马华侨中学，盈江县昔马镇中心学校，盈江县新城乡中心学校，盈江县新城乡中学，盈江县油松岭乡中心学校，盈江县油松岭乡中学，盈江县幼儿园，盈江县盏西镇中心学校，盈江县盏西镇中学，盈江县支那乡中心学校，盈江县支那乡中学，盈江县职业高级中学。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实党的十九大精神、全面深化教育领域改革，推动教育事业稳步发展。2019年我县教育工作的总体要求是：以国家和省、州中长期教育改革和发展规划纲要为指导，抓好课堂教学改革，强化队伍建设，以提高初中教学成绩为切入点，促进小学抓质量管理，推动初中抓“控辍保学”工作，全面强化校园管理和内涵发展，以初中质量的整体提升，拉动小学管理进步，推动高中教育发展，全面带动我县教育水平再上新台阶。围绕总体要求，2019年重点抓好以下几个方面：

1、以党的建设统领全县教育工作。

2、以青爱工程为抓手，抓实德安工作。

3、以课堂教学改革为抓手，全面提高教育教学质量。

4、以优质均衡发展为目标，全面改善办学条件和提升学校管理水平。

5、以普及高中教育为契机全面提升高中教育整体水平。

6、以治理扶贫为抓手，抓好教育扶贫工作。

7、进一步加强教育信息化工作，切实提高中小学教师教育信息技术应用能力。

8、以创建国家级职业教育和成人教育示范县为契机大力发展职业教育。

9、全力打造好“全国中小学生研学实践教育基地”。

10、积极开展好“一村一幼”“一乡一公办”“一县两示范”工作。

11、规范治理校外培训机构工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算编报的单位共39个，分别是：盈江县教育局机关，盈江县教育科研中心，盈江县第一初级中学，盈江县第一高级中学，盈江县第一小学，盈江县旧城民族中学，盈江县旧城镇中心学校，盈江县卡场镇九年一贯制学校，盈江县芒章乡中心学校，盈江县芒章乡中学，盈江县勐弄乡九年一贯制学校，盈江县民族完全中学，盈江县民族小学，盈江县民族中学，盈江县那邦镇中心学校，盈江县弄璋镇姐帽中学，盈江县弄璋镇中心学校，盈江县弄璋镇中学，盈江县平原镇莲花山中学，盈江县平原镇中心学校，盈江县苏典乡九年一贯制学校，盈江县太平镇芒允中学，盈江县太平镇中心学校，盈江县太平镇中学，盈江县特殊教育学校，盈江县铜壁关乡中心学校，盈江县铜壁关乡中学，盈江县昔马华侨中学，盈江县昔马镇中心学校，盈江县新城乡中心学校，盈江县新城乡中学，盈江县油松岭乡中心学校，盈江县油松岭乡中学，盈江县幼儿园，盈江县盏西镇中心学校，盈江县盏西镇中学，盈江县支那乡中心学校，盈江县支那乡中学，盈江县职业高级中学。其中：财政全供给单位39个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，事业单位38个，非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3367人，其中：行政编制 19人，事业编制3348人。在职实有3436人，其中：财政全供养 3436人。

离退休人员 2人，其中：离休 2人。

车辆编制29辆，实有车辆29辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入44282.08万元，其中：一般公共预算财政拨款44282.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入44282.08万元，其中:本年收入44282.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44282.08万元（本级财力44282.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出44282.08元。财政拨款安排支出 44282.08万元，其中，基本支出43571.16万元，项目支出710.92万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

2050101行政运行243.63万元，主要用于教育局机关在职职工全年工资福利支出及机构正常运转公用经费。

2050102一般行政管理事务5万元，主要用于教育督导、内审经费。

2050199其他教育管理事务支出1584.76万元，主要用于各学校零聘人员工资及五险支出。

2050201学前教育614.83万元，主要用于全县各幼儿园在职职工全年工资福利支出及机构正常运转公用经费。

2050202小学教育17276.95万元，主要用于全县教师节经费、各小学在职职工全年工资福利支出及机构正常运转公用经费。

2050203初中教育9145.31万元，主要用于全县各初级中学在职职工全年工资福利支出及机构正常运转公用经费。

2050204高中教育3764.91万元，主要用于盈江县第一高级中学及盈江县民族完全中学高中部全年工资福利支出及机构正常运转公用经费。

2050299其他普通教育支出502万元，主要用于全县各学校乡村教师生活补助资金。

2050304职业高中教育851.45万元，主要用于职业高级中学在职职工全年工资福利支出及机构正常运转公用经费。

2050401成人初等教育60万元，主要用于各职成教文化技术服务中心工作经费和农村成人教育专项培训经费。

2050701特殊学校教育73.63万元，主要用于特殊教育学校在职职工全年工资福利支出及机构正常运转公用经费。

2050801教师进修416.41万元，主要用于教育科研中心在职职工全年工资福利支出及机构正常运转公用经费。

2080501归口管理的行政单位离退休1.8万元，主要用于教育局机关离退休人员公用经费。

2080502事业单位离退休227.88万元，主要用于各学校离退休人员公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5647.59万元，主要用于各单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出59.39万元，主要用于各单位职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤0.36万元，主要用于各单位死亡人员抚恤支出。

2210201住房公积金3806.18万元，主要用于各单位住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济分类

经济科目分组

2050101行政运行243.63万元。其中：基本支出243.63万元：301工资福利支出213.93万元,302商品和服务支出28.26万元,303对个人和家庭的补助1.44万元；项目支出0万元。

2050102一般行政管理事务5万元。其中：基本支出0万元；项目支出5万元：302商品和服务支出4万元,310资本性支出1万元。

2050199其他教育管理事务支出1584.76万元。其中：基本支出1568.76万元：301工资福利支出989.76万元,303对个人和家庭的补助579万元；项目支出16万元：303对个人和家庭的补助16万元。

2050202小学教育17276.95万元。其中：基本支出17169.03万元：301工资福利支出17023.34万元,302商品和服务支出113.55万元,303对个人和家庭的补助32.14万元；项目支出107.92万元：302商品和服务支出50万元,303对个人和家庭的补助57.92万元。

2050204高中教育3764.91万元。其中：基本支出3754.91万元：301工资福利支出3322.77万元,302商品和服务支出363.42万元,303对个人和家庭的补助0.72万元,310资本性支出68万元；项目支出10万元：301工资福利支出10万元。

2050299其他普通教育支出502万元。其中：基本支出0万元；项目支出502万元：301工资福利支出502万元。

2050401成人初等教育60万元。其中：基本支出0万元；项目支出60万元：302商品和服务支出50万元,310资本性支出10万元。

2050701特殊学校教育73.63万元。其中：基本支出63.63万元：301工资福利支出63.13万元,302商品和服务支出0.5万元；项目支出10万元：303对个人和家庭的补助10万元。

2080501归口管理的行政单位离退休1.8万元。其中：基本支出1.8万元：302商品和服务支出1.8万元；项目支出0万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5647.59万元。其中：基本支出5647.59万元：301工资福利支出5647.59万元；项目支出0万元。

2210201住房公积金3806.18万元。其中：基本支出3806.18万元：301工资福利支出3806.18万元；项目支出0万元。

2050801教师进修416.41万元。其中：基本支出416.41万元：301工资福利支出397.91万元,302商品和服务支出14.5万元,310资本性支出4万元；项目支出0万元。

2080502事业单位离退休227.88万元。其中：基本支出227.88万元：302商品和服务支出72.4万元,303对个人和家庭的补助155.48万元；项目支出0万元。

2050304职业高中教育851.45万元。其中：基本支出851.45万元：301工资福利支出827.53万元,302商品和服务支出23.92万元；项目支出0万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出59.39万元。其中：基本支出59.39万元：301工资福利支出59.39万元；项目支出0万元。

2050203初中教育9145.31万元。其中：基本支出9145.31万元：301工资福利支出9085.23万元,302商品和服务支出56.12万元,303对个人和家庭的补助3.96万元；项目支出0万元。

2050201学前教育614.83万元。其中：基本支出614.83万元：301工资福利支出606.05万元,302商品和服务支出8.42万元,303对个人和家庭的补助0.36万元；项目支出0万元。

2080801死亡抚恤0.36万元。其中：基本支出0.36万元：303对个人和家庭的补助0.36万元；项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2019年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年盈江县教育局“三公”经费预算数为93.63万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费39.75万元、公务用车购置及运行费53.88万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费53.88万元。与上年“三公”经费预算数94.63万元相比减少1万元，减少1.06%。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费39.75万元与上年预算数39.75万元持平，公务用车购置及运行费53.88万元，其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费53.88万元与上年预算数54.88万元减少1万元，减少1.82%。原因为年度厉行节约，严格缩减三公经费支出预算。

（二）预算收入增减变化情况

2019年部门预算收入44282.08万元，比上年预算数37199.16万元增7082.92万元，增19.04%。增加原因：调增人员工资，增加全县各学校零聘人员工资及五险支出，年度增加教育费附加收入。

（三）部门基本支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析

2019 年盈江县教育局基本支出43571.16万元，与上年同期数36991.19万元相比，增加6579.97万元，增幅为17.79%，原因为在职职工调增基本工资标准和津贴补贴，增加全县各学校零聘人员工资及五险支出，年度增加教育费附加支出。

（四）部门项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析

2019 年盈江县教育局项目支出710.92万元，与上年同期数207.97万元相比，增加502.95万元，增幅为241.84%，主要原因为本年度乡村教师生活补助列支项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费共安排13.2万元，主要用于办公费13.2万元。 与上年部门预算机关运行经费12.6万元增长了0.6万元，增长4.76%，增长原因为增加了办公费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年单位支出预算为44282.08万元，其中：基本支出43571.16万元，主要用于发放职工工资，归口管理的行政单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转，支付各学校零聘人员工资及五险支出。项目支出710.92万元，主要用于：教育督导、内审工作5万元，促进学生全面发展，确保教育事业健康发展,规范学校办学行为、规范教育经费管理使用；发放乡村教师生活补助502万元，切实改善乡村教师工作和生活条件，不断提高乡村教师职业吸引力，稳定乡村教师队伍;义务教育学生营养改善计划县级资金（小学）7.92 万元，提高学生的健康水平，在全省率先实现了义务教育学生营养改善计划全覆盖;特殊学校学生生活补助10万元，开展社会成年残疾人在内的各种职业教育与培训；职成教文化技术服务中心工作经费和农村成人教育专项培训经费60万元，购买互联网培训设施、设备，培训工作经费，完成州教育局下达5万人次培训任务,其中建档立卡户1万人次；教师节经费100万元，创造教书育人的良好环境，深化教育改革，办好人民满意的教育；民族完全中学校长年薪10万元；教育局生源地信用助学贷款风险补偿金16万元，切实解决家庭经济困难学生的就学问题，优化教育机构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。

 

监督索引号53312300336000111

 [附件: 附件 2019年部门预算公开表]