盈江县教育局机关2019年部门预算编制说明

盈江县教育局部门2019年预算公开

目录

 

第一部分 盈江县教育局2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县教育局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县教育局机关2019年部门预算编制说明

根据《盈江县财政局关于盈江县教育局2019年部门预算的批复》（盈财预分指〔2019〕5号），按照预算管理的相关规定，盈江县教育局部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县教育局设置12个科室：办公室、人事股、督导室、招生办、校安办、职成教股、德安股、基础教育股、关共委、经费管理中心、学生资助中心、青少年校外活动中心。

（三）重点工作概述

我们要认真贯彻落实党的十九大精神、全面深化教育领域改革，推动教育事业稳步发展。2019年我县教育工作的总体要求是：以国家和省、州中长期教育改革和发展规划纲要为指导，抓好课堂教学改革，强化队伍建设，以提高初中教学成绩为切入点，促进小学抓质量管理，推动初中抓“控辍保学”工作，全面强化校园管理和内涵发展，以初中质量的整体提升，拉动小学管理进步，推动高中教育发展，全面带动我县教育水平再上新台阶。围绕总体要求，2019年重点抓好以下几个方面：

1、以党的建设统领全县教育工作。

2、以青爱工程为抓手，抓实德安工作。

3、以课堂教学改革为抓手，全面提高教育教学质量。

4、以优质均衡发展为目标，全面改善办学条件和提升学校管理水平。

5、以普及高中教育为契机全面提升高中教育整体水平。

6、以治理扶贫为抓手，抓好教育扶贫工作。

7、进一步加强教育信息化工作，切实提高中小学教师教育信息技术应用能力。

8、以创建国家级职业教育和成人教育示范县为契机大力发展职业教育。

9、全力打造好“全国中小学生研学实践教育基地”。

10、积极开展好“一村一幼”、“一乡一公办”、“一县两示范”工作。

11、规范治理校外培训机构工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 19人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 30人，其中：离休 0人，退休 30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年盈江县教育局机关财务总收入2601.83万元，其中：一般公共预算财政拨款2601.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2601.83万元，其中:本年收入2601.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2601.83万元（本级财力2601.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2601.83万元。财政拨款安排支出 2601.83万元，其中：基本支出1890.91万元，项目支出710.92万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

2050101行政运行243.63万元，主要用于工资福利支出和日常机构运行运转。

2050102一般行政管理事务5万元，主要用于教育督导、内审经费。

2050199其他教育管理事务支出1584.76万，主要用于全县临聘人员工资薪金及五险支出。

2050202小学教育107.92万元，主要用于教师节经费及义务教育阶段学生营养计划支出。

2050204高中教育10万元，主要用于其他工资福利支出。

2050299其他普通教育支出502万元，主要用于乡村教师生活补助经费支出。

2050401成人初等教育支出60万元，主要用于各职成教文化技术服务中心工作经费和农村成人教育专项培训经费支出。

2050701特殊学校教育10万元，主要用于特殊学校学生生活补助支出。

2080501归口管理的行政单位离退休1.8万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.69万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

2210201住房公积金25.03万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组

2050101行政运行243.63万元其中：基本支出243.63万元，主要用于301工资福利支出213.93万元，302商品和服务支出12.5万元,303对个人和家庭补助支出1.44万元；项目支出0万元。

2050102一般行政管理事务5万元其中：基本支出0万元；项目支出5万元，主要用于302商品和服务支出4万元,310资本性支出1万元。

2050199 其他教育管理事务支出1584.76万元其中：基本支出1568.76万元，主要用于301工资福利支出989.76万元，303对个人和家庭补助支出579万元；项目支出16万元，主要用于303对个人和家庭补助支出16万元。

2050202小学教育107.92万元其中：基本支出0万元；项目支出107.92万元，主要用于302商品和服务支出50万元，303对个人和家庭补助支出,57.92万元。

2050204高中教育10万元其中：基本支出0万元；项目支出10万元，主要用于301工资福利支出989.76万元。

2050299其他普通教育支出502万元其中：基本支出0万元；项目支出502万元，主要用于301工资福利支出502万元。

2050401成人初等教育60万元其中：基本支出0万元；项目支出60万元，主要用于302商品和服务支出50万元，310资本性支出10万元。

2050701特殊学校教育10万元其中：基本支出0万元；项目支出10万元，主要用于303对个人和家庭补助支出10万元。

2080501归口管理的行政单位离退休1.8万元其中：基本支出1.8万元，主要用于302商品和服务支出1.8万元；项目支出0万元。

2080505机关事业基本养老保险缴费支出51.69万元其中：基本支出51.69万元，主要用于301工资福利中的单位基本养老保险缴费支出51.69万元；项目支出0万元。

2210201住房公积金支出25.03万元其中：基本支出25.03万元，主要用于301工资福利支出中的住房公积金25.03万元；项目支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

本单位2019年无省对下专项转移支付

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年盈江县教育局“三公”经费预算数为2.91万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费1.21万元、公务用车购置及运行费1.7万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.7万元。与上年三公”经费预算数2.91万元相比持平。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费1.21万元与上年预算数1.21万元持平，公务用车购置及运行费1.7万元;其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.7万元与上年预算数1.7万元持平。

（二）预算收入增减变化情况

2019年部门预算收入2601.83万元，比上年预算数544.83万元增2057万元，增377.55%。增加原因：调增人员工资及全县临聘人员的正常工资薪金及养老保险待遇。

（三）部门基本支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析

2019年用于盈江县教育局机关基本支出1890.91万元，与上年336.86万元对比，增加1554.05万元增幅为461.33%，原因主要是：在职职工调增基本工资标准和津贴补贴及全县临聘人员的正常工资薪金及养老保险待遇的增加。

（四）部门项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析

2019年盈江县教育局机关项目支出710.92万元，与上年207.97万元对比，增加502.95万元增幅为241.83%，主要原因是乡村教师生活补助经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国有资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费共安排13.2万元，主要用于办公费13.2万元。 与上年部门预算机关运行经费12.6万元增长了0.6万元，增长4.76%，增长原因为增加了办公费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 2019年单位支出预算为2601.83万元，其中：基本支出1890.91万元，主要用于发放职工工资，归口管理的行政单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出710.92万元，主要用于全县乡村教师生活补助、义务教育学生营养改善计划、教育局生源地信用助学金贷款风险补偿金、职成教文化技术服务中心工作经费和农村成人教育专项培训经费、特殊教育学校学生生活补助和振兴盈江教育三年行动计划等的支出，确保我县经济社会持续健康稳定发展。

  [附件: 附件 盈江县教育局机关_20190328013838]