盈江县教育局教育科研中心2019年部门预算编制说明

盈江县教育局教育科研中心2019年

预算公开目录

 

第一部分盈江县教育局教育科研中心2019年部门预算编制说明

第二部分盈江县教育局教育科研中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县教育局教育科研中心2019年部门预算编制说明

根据《盈江县财政局关于盈江县教育科研中心2019年部门预算的批复》（盈财预分指〔2019〕6号），按照预算管理的相关规定，盈江县教育局教育科研中心部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德教发[2005]70号关于认真抓好县市“教育科学研究中心”内部建设的通知规定，主要职能是：在教育局的管理下，承担着教育局赋予的管理、指导本区域内教师教育和所有学校教育教学业务以及教学设备装备的行政职能权利。具体承担以下主要工作职能：

1、研究本县市各类教育的发展，侧重于研究义务教育阶段的教育理论和实践问题；

2、组织指导、检查、评价本县市普通高中、职业学校、义务教育阶段、学前教育阶段的教育教学业务工作；

3、研究教育教学理论、科研和教材教法，指导学校校本课程资源的开发；

4、组织实施双语双文教学，开展相关民族教育理论、科研和实践的研究；

5、组织教育教学改革实验，总结教育教学经验，推广教育科研成果；

6、按省、州有关规定，管理域内所有学校的教学用书工作；

7、统筹规划和实施本县市教师教育工作，拟定中小学师资学历达标计划并指导实施；

8、按有关要求组织本县市教师的各类继续教育培训活动和考核工作；

9、指导本县市的学校建立校本教研制度和校本培训制度；

10、拟定全县中小学实验室的建设规划，负责全县中小学实验室的建设与管理工作；

11、拟定全县中小学图书（馆）室建设规划，负责全县中小学图书（馆）室的建设与管理工作；

12、拟定全县电化教育的发展规划，负责全县的电化教育（包括信息技术教育）工作；

13、完成本区域内教育系统的普通话测试任务和校园语言文字达标工作。

（二）机构设置情况

盈江县教育局教育科研中心设置四个股室：师训办公室、电教室、教研室、办公室。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实党的十九大精神、全面深化教育领域改革，推动教育事业稳步发展。2019年我单位教育工作的总体要求是：以国家和省、州中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见为指导，抓好课堂教学改革，强化队伍建设，以提高初中教学成绩为切入点，促进小学抓质量管理，推动初中抓“控辍保学”工作，全面强化校园管理和内涵发展，以初中质量的整体提升，拉动小学管理进步，全面带动我县教育水平再上新台阶；积极开展好各类培训，提高培训教师综合素质，做好国家通用语言文字普及攻坚工程，国家三类城市语言文字评估和普通话基本普及县域验收工作；按上级教育部门安排完成“全面改薄”项目配备计划，积极组织功能室管理人员培训，推进信息化工作进度。围绕总体要求，2019年重点抓好以下几个方面工作：

1、立足县情，结合实际，创新机制，积极配合协助省、州开展的各项培训活动；加强交流，继续开展并完善中小学教师履职晋级培训、校长及教师论坛培训等活动，拓展思维，开阔眼界，不断提高培训教师综合素质；开展启动申报省一级教师进修学校基础设施建设工作，巩固盈江县国家通用语言文字普及攻坚工程，国家三类城市语言文字评估和普通话基本普及县域验收工作；

2、进一步完善全县教学仪器设备的配备、使用、验收、培训工作，提高设备使用效率，加快推进教育信息化进程及教师信息技术应用能力提升；

3、继续推进教育教学改革发展，完善全县教研运作机制，以活动为载体，为教师成长搭建平台，强化教研队伍的建设，继续开展课题研究及送课下乡、学科教学研讨及双语培训等活动，以赛促训，加强中小学复习指导工作及学校教学管理，建立和完善质量监测评价机制，认真总结和反思各项工作的开展情况，查缺补漏，为全县教育教学水平的提高做出应有的贡献。

 

二、预算单位基本情况

我中心编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有37人，其中： 财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中： 离休0 人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年盈江县教育局教育科研中心财务总收入512.84万元，其中：一般公共预算财政拨款512.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 512.84万元，其中:本年收入512.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款512.84万元（本级财力512.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 512.84万元。财政拨款安排支出 512.84万元，其中，基本支出512.84万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，

2050801教师进修416.41万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

2080502事业单位离退休1.44万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

2080505事业单位基本养老保险缴费支出48.93万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0万元，主要反映单位缴交的职业年金支出。

2210201住房公积金46.06万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 经济科目分组

2050801教师进修416.41万元其中：基本支出416.41万元，主要用于301工资福利支出397.91万元，302商品和服务支出14.5万元,310资本性支出4万元；项目支出0万元。

2080502事业单位离退休1.44万元其中：基本支出1.44万元主要用于302商品和服务支出1.44万元;项目支出0万元。

2080505机关事业基本养老保险缴费支出48.93万元其中：基本支出48.93万元，主要用于301工资福利中的单位基本养老保险缴费支出48.93万元；项目支出0万元。

2210201住房公积金支出46.06万元其中：基本支出46.06万元，主要用于301工资福利支出中的住房公积金46.06万元；项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2019年无县对下专项转移支付

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年盈江县教育科研中心“三公”经费预算数为7.06万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费2.06万元、公务用车购置及运行费5万元,与上年三公”经费预算数7.06万元相比持平。

（二）预算收支增减变化情况

基本支出情况

2019年部门预算收入512.84万元，比上年预算数441.03万元增71.81万元，增加16.28%。增加原因：调增人员工资。

（三）部门基本支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析

2019 年盈江县教育科研中心基本支出512.84万元与上年同期数441.03万元相比，增加71.81万元，增幅为16.28%，主要是在职职工调增基本工资标准和津贴补贴。

项目支出情况

2019年盈江县教育科研中心无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国有资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算总支出 512.84万元。财政拨款安排支出 512.84万元，其中，基本支出512.84万元，主要用于发放职工工资，归口管理的行政单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

 

   [附件: 360002盈江县教育科研中心_20190328022921]