盈江县第一初级中学2019年部门预算编制说明

盈江县第一初级中学2019年

预算公开目录

 

第一部分 盈江县第一初级中学2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县第一初级中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县第一初级中学2019年部门预算编制说明

根据《盈江县财政局关于盈江县第一初级中学2019年部门预算的批复》（盈财预分指〔2019〕7号），按照预算管理的相关规定，盈江县第一初级中学部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县第一初级中学设置8个科室：办公室、教务处、教科室、总务处、财务室、德育室、校团委、工会。

（三）重点工作概述

根据《德宏州教育事业第十三个五年规划》和我校发展规划，以科学发展观为指导，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，继续弘扬我校的阳光课堂教育，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校2019年重点做好以下几个方面的工作：

1.注重学习培训，提升队伍素质。

2.科学规划教师布局，扎实提升中考质量，大力整合教育资源。

3.加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。

4.进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量.

5.注重管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，使学生全面发展。

6.加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制 0人，事业编制127人。在职实有130人，其中： 财政全供养 130人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中： 离休0 人，退休 21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年盈江县第一初级中学财务总收入1454.57万元，其中：一般公共预算财政拨款1454.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1454.57万元，其中:本年收入1454.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1454.57万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1454.57万元。财政拨款安排支出 1454.57万元，其中，基本支出1454.57万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050203”初中教育1067.33万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

“2080502”事业单位离退休19.95万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”事业单位基本养老保险缴费支出220.92万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2210201”住房公积金146.37万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 2050203初中教育1067.33万元，其中:基本支出1067.33万元，主要用于301工资福利支出1059.88万元，302商品和服务支出7.45万元；项目支出0万元。

2080502事业单位离退休19.95万元，其中:基本支出19.95万元，主要用于302商品和服务支出1.26万元,303对个人和家庭的补助18.69万元；项目支出0万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出220.92万元，其中:基本支出220.92万元，主要用于301工资和福利支出220.92万元；项目支出0万元。

2210201住房公积金146.37万元，其中:基本支出146.37万元，主要用于301工资和福利支出146.37万元；项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2019年无县对下专项转移支付项目

六、政府采购预算情况

 无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年盈江县第一初级中学“三公”经费预算数为4.92万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费1.92万元、公务用车购置及运行费3.00万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费3.00万元。与上年“三公”经费预算数4.92万元相比持平。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费1.92万元与上年预算数1.92万元持平，公务用车购置及运行费3.00万元，其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费3.00万元与上年预算数3.00万元持平。

（二）基本支出情况

2019年部门预算收入1454.57万元，比上年预算数1390.13万元增加64.44万元，增加4.64%。增加原因：调增人员工资。

（三）项目支出情况

2019年盈江县第一初级中学无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算总支出 1454.57万元。财政拨款安排支出 1454.57万元，其中，基本支出1454.57万元，主要用于发放职工工资，归口管理的事业单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转；项目支出0万元。

 

  [附件: 360006盈江县第一初级中学_20190328023538]