盈江县第一高级中学2019年部门预算编制说明

盈江县第一高级中学2019年部门预算公开

目录

 

第一部分 盈江县第一高级中学2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县第一高级中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县第一高级中学2019年部门预算编制说明

根据《盈江县财政局关于盈江县第一高级中学2019年部门预算的批复》（盈财预分指〔2019〕42号），按照预算管理的相关规定，盈江县第一高级中学部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县第一高级中学设置6个科室：办公室、教务处、政教处、招就处、总务处、财务室。

（三）重点工作概述

我校2019年重点做好以下几个方面的工作：

1、完善设施、优化队伍，实现办学条件标准化；

2、加强管理、深化改革，提高学校核心竞争力、突出特色、涵养人文，创建教育特色品牌；

4、依法治校，保障安全，打造文明平安校园。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制244人，其中：行政编制 0人，事业编制244人。在职实有244人，其中： 财政全供养 244人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 81人，其中： 离休 2人，退休 79人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年盈江县第一高级中学财务总收入3054.74万元，其中：一般公共预算财政拨款3054.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3054.74万元，其中:本年收入3054.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3054.74万元（本级财力3054.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3054.74万元。财政拨款安排支出 3054.74万元，其中，基本支出3054.74万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

2050204高中教育2401.17万元，主要用于工资福利支出和日常机构运行运转。

2080502事业单位离退休31.89万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出370.62万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.33万元，主要反映单位缴交的职业年金支出。

2210201住房公积金246.73万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组

2050204高中教育2401.17万元其中：基本支出2401.17万元，主要用于301工资福利支出2124.93万元，302商品和服务支出275.52万元,303对个人和家庭补助0.72万元；项目支出0万元。

2080502事业单位离退休31.89万元其中：基本支出31.89万元主要用于302商品和服务支出5.2万元,303对个人和家庭补助26.69万元；项目支出0万元。

2080505机关事业基本养老保险缴费支出370.62万元其中：基本支出370.62万元，主要用于301工资福利中的单位基本养老保险缴费支出370.62万元；项目支出0万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.33万元其中：基本支出4.33万元，主要用于301工资福利中的单位职业年金缴费4.33万元；项目支出0万元。

2210201住房公积金支出246.73万元其中：基本支出246.73万元，主要用于301工资福利支出中的住房公积金246.73万元；项目支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

本单位2019年无省对下专项转移支付

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年盈江县第一高级中学“三公”经费预算数为0.6万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行费0.6万元,与上年三公”经费预算数0.6万元相比持平。      

（二）部门基本支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析

2019年部门预算收入3054.74万元，比上年预算数2873.36万元对比，增加181.38万元，增幅为6.31%，增加的原因主要是：政府性调资增资。

（三）部门项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析

2019 年盈江第一高级中学项目无支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年单位支出预算为3054.74万元，其中：基本支出3054.74万元，主要用于发放职工工资，归口管理的行政单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。

 [附件: 360005盈江县第一高级中学_20190328023347]