盈江县第一小学2019年部门预算编制说明

盈江县第一小学2019年

预算公开目录

 

第一部分 盈江县第一小学2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县第一小学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县第一小学2019年部门预算编制说明

根据《盈江县财政局关于盈江县第一小学2019年部门预算的批复》（盈财预分指〔2019〕22号），按照预算管理的相关规定，盈江县第一小学部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县第一小学设置校长室1个、办公室1个、财务室1个、党务室1个、教务室1个、教科室1个、总务室1个、政教处1个、校医室1个、图书室1个、科学实验室1个、营养餐室1个，共12个职能科室。

（三）重点工作概述

1、加强学校领导班子建设

2、加强学校安全工作

（1）加强领导、增强安全防范意识。

（2）制度健全，保障有力

建立安全保卫工作领导责任制和责任追究制；层层签订责任书；不断完善学校安全保卫工作规章制度；建立学校安全意外事故处置预案制度；校建立事故处置领导小组，制定了一系列安全事故处置预案。

（3）齐抓共管　群防群治

学校安全教育工作是一项社会性的系统工程，需要社会、学校、家庭的密切配合。我们积极与公安、交警、消防、卫生、城建、社区等部门通力合作，做好学校安全保卫工作，学校组织开展一系列道德、法制教育活动，取得了良好的教育效果。

（4）加强安全管理和思想教育，提高自护能力。

认真做好安全教育工作。有针对地扎实地开展教育和防范工作；认真做好安全教育周工作；开展丰富多彩的教育活动；根据季节的不同对有关安全情况进行重点教育检查，做到防患于未然。交通安全、消防安全、饮食卫生安全、防溺水、防自然灾害等教育常抓不懈，发现问题及时解决。

（5）加强检查，及时整改。对存在的安全隐患写出整改意见并及时整改。

（6）加强实验药品的管理与使用

（7）创平安校园，推动学校综合治理健康发展

认真开展禁毒、防艾教育；调处矛盾共建和谐。

4、加强学校教学工作

（1）规范课程设置，深化课程改革。

严格执行课程方案，坚持按规定开齐开足课程。

（2）抓实教学常规，提高教学质量

继续加强教研组建设，强化教学过程管理；抓好上课过程的管理；议课。议课有理有据，娓娓道来，克服了议课无话可说、附和的局面，使议课质量进一步提高；本学期，重点抓“培优提中补差”工作，让科任教师明确自己所教科目的潜能生情况，引导老师认真反思，找出应对策略，在平时的教学中积极改进方法，加强思想工作和课后辅导力度，取得了一定的成绩；重点抓好毕业班工作。

（3）加强教师培训，提高师资队伍建设水平。

坚定不移走课改之路，落实课堂模式的运用及实效；注重培养青年教师、骨干教师；继续坚持深入各教研组开展教学研讨活动，探讨课堂改革的理念，建构小组合作学习的有效课堂；继续做好示范校的辐射工作；认真做好教育科研工作；扎实做好现代教育信息技术培训工作；积极配合抓好学校德育、安全、少先队工作。

5、加强学校党总支工作

（1）抓组织建设，努力提升学校党建工作水平。

（2）抓组织建设，努力提升学校党建工作水平。

（3）抓制度建设，健全党员学习教育的长效机制。

（4）抓好作风建设，增强拒腐防变能力。

（5）抓好群团建设，努力构建文明和谐校园。

（6）深入开展“三严三实”“忠诚干净担当”和“两学一做”学习教育实践活动

6、加强学校德育工作

严格执行班级量化考核制度本学期，我校继续执行班级量化考核制度。每周进行一次总结，每月进行一次汇总；开展多种形式的德育活动；坚持升旗仪式。开展“加强法制宣传教育”活动。弘扬法制精神、知法、守法、护法是每个公民的崇高义务；开展多种形式的主题班会、队会。如养成教育主题班会 ，反邪教主题班会，防溺水主题班会、禁毒防艾主题班会等；在养成教育方面，从学习习惯、文明行为、生活习惯、安全行为几方面逐月分解目标，真正做到从细节抓起。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制 0人，事业编制128人。在职实有128人，其中： 财政全供养 128人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员106人，其中： 离休0 人，退休 106人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年盈江县第一小学财务总收入1622.22万元，其中：一般公共预算财政拨款1622.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1622.22万元，其中:本年收入1622.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1622.22万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1622.22万元。财政拨款安排支出 1622.22万元，其中，基本支出1622.22万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，

“2050202” 教育支出-普通教育-初中教育1253.79万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休6.36万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出217.17万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2080801”社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤支出0.36万元。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金144.54万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2050202初中教育1253.79万元，其中：基本支出1253.79万元，主要用于工资福利支出1245.35万元；商品和服务支出8.44万元；项目支出0万元。

2080502事业单位离退休6.36万元，其中：基本支出6.36万元，主要用于商品和服务支出6.00万元；对个人和家庭的补助0.36万元；项目支出0万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费217.17万元，其中：基本支出217.17万元工资福利支出217.17万元;项目支出0万元。

2080801社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤0.36万元，其中：基本支出0.36万元，主要用于对个人和家庭补助。

2210201住房公积金144.54万元，其中：基本支出144.54万元，主要用于工资福利支出144.54万元;项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2019年无县对下专项土地改革在转移支付项目

六、政府采购预算情况

本单位2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年盈江县第一小学“三公”经费预算数为5.00万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费2.10万元、公务用车购置及运行费2.90万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.90万元。与上年三公”经费预算数5.00万元相比持平。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费2.10万元与上年预算数2.10万元持平，公务用车购置及运行费2.90万元;其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.90万元与上年预算数2.90万元持平。

（二）基本支出情况

2019年部门预算收入1622.22万元，比上年预算数1363.49万元增228.73万元，增18.97%。增加原因：调增人员工资。

（三）项目支出情况

 2019年盈江县第一小学无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国有资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费共安排19.44万元，主要用于办公费13.84万元、会议费0.60万元、公务接待费2.10万元、公务用车购置及运行费2.90万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算总支出 1622.22万元。财政拨款安排支出 1622.22万元，其中，基本支出1622.22万元，主要用于发放职工工资，归口管理的事业单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

  [附件: 360024盈江县第一小学_20190408074719]