盈江县旧城民族中学2019年部门预算编制说明

盈江县旧城民族中学2019年

预算公开目录

 

第一部分 盈江县旧城民族中学2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县旧城民族中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县旧城民族中学2019年部门预算编制说明

根据《盈江县财政局关于盈江县旧城民族中学2019年部门预算的批复》（盈财预分指〔2019〕10号），按照预算管理的相关规定，盈江县旧城民族中学部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

 盈江县旧城民族中学设置9个科室：办公室、总务室、教务室、政教室、党委办公室、工会办公室、团委办公室、财务室、亲爱小屋办公室。

（三）重点工作概述

本年度开展重点工作如下：

(一）全力推进课堂教学改革

根据《盈江县教育局推进全县中小学课堂教学改革的指导意见》，学年初，我校设计了“二四六”教学模式，初步形成了我校课堂教学改革模式，以年级组、学科组为单位组织全体师生多次学习了“二四六”教学模式的具体要求和具体操作，鼓励教师大胆尝试，要求教科室和教研组成员，现场听课、评课、指导，目前我校课堂教学活动发生了可喜的变化，我校课堂教学改取得了实质性进展。

（二）狠抓常规教学不放松

结合学校的实际情况制定出了备课制度、上课制度、辅导制度、作业批改制度、教学常规检查细则。规范教师教学行为“六个环节”，即备课、上课、作业布置和批改、辅导、测试、教学质量分析。教科室严格落实业务检查制度，将检查结果作为年终考核和绩效工资分配的重要依据。

（三）加强教育信息技术培训工作

学期教科室对全体教师作了关于电子白板和电子教案的应用技术培训，使我校教师的电子教育技术水平得到提高，电子白板和电子教案在教育教学活动中得到广泛应用，开阔学生的视野，提高学生的学习兴趣。

（四）坚定不移地做好控辍保学工作

我们继续坚持依法控辍、改革控辍、管理控辍、扶贫控辍，①是进一步宣传《中华人民共和国义务教育法》增强家长和学生知法、懂法、守法的自觉性;②是签定控辍责任书，充分调动政府、学校和教师控辍工作的主动性，积极做好控辍工作;③是加强后进生的转化工作，对他们进行理想道德教育，使他们端正学习目的、动机，教师有计划地对后进生进行文化课补差工作;④积极开展特困生的帮扶工作，开展“手拉手、献爱心”等活动;⑤是坚持因材施教的教育原则，积极探索分层次教育模式，努力开发每个学生的特点和潜能;⑥是改善住宿条件，降低伙食收费标准，保证学生能吃好穿暖;⑦是加强学籍管理，严格履行学生转出、转入、休学手续，及时填写表册，坚持实行流失生月报告制度。

（五）大力加强初三毕业班的各项管理工作

初三毕业班的升学质量是关系学校生存和发展的重中之重，为此，我们尤其重视我校的毕业班的各项工作，目前，我校教师队伍参差不齐，学生的基础较差，好学生外流，这是客观的现实，但是，我们不能等、不能靠，我们要做的也是必须做的是加强管理，全力提高升教学质量，为此，我们做了以下几方面工作：①加强学生的思想教育，帮助学生树立远大的理想和正确的人生观，从而端正学习态度，明确学习目的;②加强对教师的管理和思想教育。严格教学过程管理，认真检查和督促教师，提高每一节课的课堂效率，向45分钟要质量，加强对教师进行思想政治教育、师德教育；③组织教师研究近三年来的中考试题，把握趋势和动态，同时，精心选择试题，强化训练。          

（六）积极推进办学条件均衡工作

1、优化学校规划布局。2、积极推进学校标准化建设。在上级的关心和支持下 ，积极争取项目支持，加大薄弱环境改造力度，加快标准化学校建设，项目资金约3100万学校工程拔地而起，工程进度正常，工程建设已进入尾声。3、加强教育信息网和资源库建设。按省定标准加强学校教育装备建设，配足配齐图书、实验仪器和音体美教学器材。4、我校认真对照了“云南省义务教育学校办学基本标准达标评估指标及标准（修订稿）”的10项指标，全部达标。

（七）安全工作方面

学校成立以校长为组长的安全工作领导小组，聘请法制副校长，层层落实学校安全工作责任，完善各项安全工作制度，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施。充分利用国旗下讲话、班会、团队活动、活动课、宣传单、宣传栏、致学生家长的一封信、校园广播、黑板报等途径进行安全教育渗透。对学生开展安全预防教育，使学生接受系统的防溺水、防交通事故、防触电、防楼梯踩踏、防火、防盗、防中毒、防传染病等安全知识和技能教育，进行安全逃生演练。定期对校舍、围墙、大门、教学设施等进行安全常规检查，发现隐患及时上报并整改。一年来我校无重大安全事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 0人，事业编制68人。在职实有68人，其中：财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 35人，其中： 离休0 人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年盈江县旧城民族中学财务总收入800.43万元，其中：一般公共预算财政拨款800.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 800.43万元，其中:本年收入800.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款800.43万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 800.43万元。财政拨款安排支出 800.43万元，其中，基本支出800.43万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050203” 初中教育604.85万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

“2080502”事业单位离退休2.10万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”事业单位基本养老保险缴费支出115.85万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2210201”住房公积金77.63万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2050203初中教育604.85万元，其中:基本支出604.85万元，主要用于301工资福利支出599.99万元，302商品和服务支出3.78万元，303对个人和家庭的补助1.08万元；项目支出0万元。

2080502事业单位离退休2.10万元，其中:基本支出2.10万元，主要用于302商品和服务支出2.10万元；项目支出0万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出115.85万元，其中:基本支出115.85万元，主要用于301工资和福利支出115.85万元；项目支出0万元。

2210201住房公积金77.63万元，其中:基本支出77.63万元，主要用于301工资和福利支出77.63万元；项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2019年无县对下专项转移支付项目

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年盈江县旧城民族中学“三公”经费预算数为2.60万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费1.08万元、公务用车购置及运行费1.52万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.52万元。与上年“三公”经费预算数2.60万元相比持平。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费1.08万元与上年预算数1.08万元持平，公务用车购置及运行费1.52万元，其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.52万元与上年预算数1.52万元持平。

（二）基本支出情况

2019年部门预算收入800.43万元，比上年预算数753.23万元增加47.20万元，增加6.27%。增加原因：调增人员工资。

（三）项目支出情况

2019年盈江县旧城民族中学无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国有资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 2019年部门预算总支出 800.43万元。财政拨款安排支出 800.43万元，其中，基本支出800.43万元，主要用于发放职工工资，归口管理的事业单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转；项目支出0万元。

 [附件: 360027盈江县旧城民族中学_20190328024219]