盈江县民族小学2019年部门预算编制说明

盈江县民族小学2019年

预算公开目录

 

第一部分 盈江县民族小学2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县民族小学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县民族小学2019年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县民族小学2019年部门预算的批复》（盈财预分指〔2019〕23号），按照预算管理的相关规定，盈江县民族小学部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县民族小学设置6个处室：办公室、总务处、财务室、教科室、教务处、德育室。

（三）重点工作概述

1、德育工作

为能把德育工作落到实处，显出实效，我校积极寻找德育新思路、新途径，拓宽德育工作渠道，深入开展各项专题德育活动，具体如下：

（1）加强师德师风建设，塑造良好的教师队伍形象。

（2）多渠道实施德育教育。利用校会、班会、队会、宣传栏、黑板报、国旗下讲话、红领巾小广播、青爱小屋、儿童之家以及各种主题活动等宣传阵地，不失时机地对学生进行爱国主义教育、安全教育、养成教育、遵纪守法教育、环保教育和节能减排等，培养学生良好的行为习惯，增强学生的法律意识、安全意识和环保意识，增强德育教育效果。

（3）加强养成教育、提升德育水平。

（4）青爱小屋工作。

2、安全工作

学校把安全工作当作头等大事来抓，认真落实“安全第一，预防为主”的方针，以对全体师生高度负责的态度，把安全工作纳入学校重要议事日程，采取措施，保障学校在校园安全、交通安全、食品安全、防震减灾安全等工作落到实处。  

（1）成立领导小组。学校成立安全工作领导小组。以校长为组长，支部书记、副校长为副组长，全校教职工为组员的安全工作机构，并制定了各自的职责。 

（2）加强教师安全防范的责任主体意识，教育学生增强自我保护意识，学校与教师签订安全管理责任书、班主任与家长签订安全协议书，责任到人。 

（3）加强学生交通安全教育，一至六年级坚持家长接送制，五六年级需要骑自行车上下学的必须提出申请并签订协议书。 

（4）加强校园周边综合治理工作，通过专项整治，每学期邀请辖区民警到校园周边检查，消除安全隐患，建立健全长效治理机制，营造安全的育人环境。

（5）做好预防未成年人犯罪工作。

（6）做好晨检、午检工作。

（7）学校安全领导小组，每学期定期或不定期对校舍、食品卫生、功能室等进行专项检查，及时排除安全隐患。积极组织学生开展防震、防火、防暴恐等应急演练活动，每学期不少于2次。

3、控辍保学 

（1）强化措施,落实责任,增强了全体教师的责任感和使命感。学期初制定了依法控辍、管理控辍、教改控辍等措施。校长与班主任、教师,分别签订了目标管理责任书,各负其责。

（2）加强学籍管理,从制度上保证学生进得来,留得住,学得好。在开学第二周,学校就安排部署开展了学籍核查工作,对转入转出学生要求必须严格转学手续。    

（3）加强师德师风教育,严禁歧视、体罚和变相体罚学生,关爱每一位学生,不能让学生因贫困而失学,更不能因教师体罚、歧视而让学生厌学而失学。并丰富学校文化生活,让每一位学生在学校都学有所长,学有所得。     

 （4）对有辍学迹象的学生及时下去家访、了解情况,做好动员工作。

4、教育教学

学校教育教学立足于新课改的大环境，坚持以教师为中心、以学校为本位的教研制度，以课堂教学为核心，狠抓教科研与教育实践相结合，倡导“教师即研究者”的理念，不断壮大“科研型教师”队伍。

1、认真制定详细的、操作性强的教科室工作计划，定期召开教研组备课组会议。

2、各教研组根据学校教研活动计划安排认真完成了各项教研活动。

3、加大了教学常规检查，本学期以来，对各位教师的教案实行了不定期的抽查，并且每学期组织了两次大型的教学常规检查，并将结果记入教师业务档案，用于年终绩校考核。

4、积极组织教师撰写科研论文，积极开展校本教研，组织教师学习师训教材《做最好的老师》。

5、积极组织教师参加各级教研活动，各个教研组派出的优秀教师在各类教学比赛中取得了优异成绩。

6、组织了语文优质课教学竞赛，评出6节优质课，竞赛过程整体表现为:设计准备充分,研究气氛浓厚, 教学充实，课堂训练扎实，教学目标落实。教师个性张扬,教学效果良好，深得广大教师好评。

（2）加强兴趣活动。我校还成立了书法、绘画、傣文、音乐、篮球、乒乓球、舞蹈、架子鼓、葫芦丝、嘎秧舞、目瑙纵歌舞等兴趣小组。

（3）继续开展了“两王”活动。每月开展了“识字大王”听写比赛活动和“口算大王”比赛活动，并及时公布各班前3名大王名单。

5、认真开展党、队、工建设，促进学校发展

（1）认真开展群众路线教育活动，充分发挥党员的先锋模范作用，健全完善党风廉政建设责任制。我校先后发放《论群众路线》《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》书各一本，要求在职党员20人写好读书笔记。

（2）以少先队为阵地，突出节日主题活动。

（3）切实发挥工会职能。工会继续做好了“送温暖、送爱心”工作，坚持走访和慰问制度，对家庭特别困难、生病住院、遭受重大事件的教职员工，前去看望、慰问，把学校的关怀送到教工的心坎上。

6、加强民族团结教育工作：

各班级利用班会和《民族常识》、《民族团结教育》时间，组织学生收集交流各民族团结共进的相关资料，并宣传我县各民族的优秀传统文化，普及民族常识，充分认识到当前国际局势复杂多变的新形势下开展民族团结教育活动的重要意义。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 0人，事业编制57人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 43人，其中： 离休0 人，退休 43人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年盈江县民族小学财务总收入651.24万元，其中：一般公共预算财政拨款651.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 651.24万元，其中:本年收入651.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款651.24万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出651.24万元。财政拨款安排支出 651.24万元，其中，基本支出651.24万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050202” 教育支出-普通教育-小学教育479.66万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休8.61万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出97.71万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金65.26万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2050202 小学教育479.66万元，其中：基本支出479.66万元，主要用于301工资福利支出475.94万元，302商品服务支出3.72万元；项目支出0万元。

2080502 事业单位离退休8.61万元，其中：基本支出8.61万元，主要用于302商品服务支出2.58万元，303对个人和家庭补助支出6.03万元；项目支出0万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出97.71万元，其中：基本支出97.71万元，主要用于301工资福利支出97.71万元；项目支出0万元。

2210201 住房公积金65.26万元，其中：基本支出65.26万元，主要用于301工资福利支出65.26万元；项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2019年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年盈江县民族小学“三公”经费预算数为2.08万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.87万元、公务用车购置及运行费1.21万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.21万元。与上年三公”经费预算数2.08万元相比持平。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费0.87万元与上年预算数0.87万元持平；公务用车购置及运行费1.21万元;其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.21万元与上年预算数1.21万元持平。

（二）基本支出情况

2019年部门预算收入651.24万元，比上年预算数620.87万元增30.37万元，增4.89%。增加原因：调增人员工资。

（三）项目支出情况

2019年盈江县民族小学无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国有资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算总支出 651.24万元。财政拨款安排支出 651.24万元，其中，基本支出651.24万元，主要用于发放职工工资，归口管理的事业单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

 [附件: 360025盈江县民族小学_20190408081050]