盈江县那邦镇中心学校2019年部门预算编制说明

盈江县那邦镇中心学校2019年

预算公开目录

 

第一部分 盈江县那邦镇中心学校2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县那邦镇中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县那邦镇中心学校2019年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县那邦镇中心学校2019年部门预算的批复》（盈财预分指〔2019〕26号），按照预算管理的相关规定，盈江县那邦镇中心学校部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县那邦镇中心小学共设5个科室：办公室、教科室、财务室、总务处、德育室。

（三）重点工作概述

1、学校各种规章制度健全，岗位责任明确，各项工作管理有序，学校校风正、校纪严。

2、注重环境育人。校园整洁有序，室内空气流通，厕所清洁、卫生，校训、名人画像、名人名言等设计美观、规范，体现了时时处处育人的氛围。

3、各种教室有标牌，室内整洁，主题突出，物品及悬挂物，摆放合理、整齐。

4、树立安全重于泰山的责任意识，实行校园安全目标责任制，措施得力，无重大事故发生。

5、重视德育工作。积极开展以德治校活动，认真贯彻落实《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》精神，严格执行中小学升降国旗制度。

6、抓校园安全工作，确保师生身心健康，我镇始终将安全工作放在首位来抓，扎实开展，年初有制度、有计划，工作中有检查，有活动记录，年末有考评，工作做到专人负责，发现有隐患存在立即排除。我校聘请了派出所的民警担任学校的法制副校长，在他们的帮助下师生都有了安全保障，得到正面的法制教育和对法律的一般认识，校园周边的社会治安稳定，动员师生主动参加投保解决患病无钱医的后顾之忧，参保率达90%以上。一年内我校无重大安全事故发生，社会治安综合治理工作成绩显著。

7、抓好德育工作，确保学生健康发展我校历年来将学生的德育工作摆在学校工作的重要位置来抓，建立学校与社会其他单位、部门的密切联系，进一步加强社会育人合力，形成全社会共同关心青少年健康成长，共建良好的社会育人环境机制。建立家长学校和成立“关工委”，开展帮教活动，相应地建立符合时代特点和素质教育发展要求的学校德育工作评价体系，将道德认知考察与道德实践考察有效地结合起来，逐步形成行之有效的学校心理健康教育，规范制定学生成长袋，促进学生在教师的教育之下渐渐成长，全面提高学生心理健康水平和适应竞争，开拓创新意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0 人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年盈江县那邦镇中心学校财务总收入221.00万元，其中：一般公共预算财政拨款221.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 221.00万元，其中:本年收入221.00万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.00万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出221.00万元。财政拨款安排支出 221.00万元，其中，基本支出221.00万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050202” 教育支出-普通教育-小学教育168.56万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.12万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出30.68万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.64万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2050202 小学教育168.56万元，其中：基本支出168.56万元，主要用于301工资福利支出166.91万元，302商品服务支出1.29万元，303对个人和家庭补助0.36万元；项目支出0万元。

2080502 事业单位离退休0.12万元，其中：基本支出0.12万元，主要用于302商品服务支出0.12万元；项目支出0万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.68万元，其中：基本支出30.68万元，主要用于301工资福利支出30.68万元；项目支出0万元。

2210201 住房公积金21.64万元，其中：基本支出21.64万元，主要用于301工资福利支出21.64万元；项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2019年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年盈江县那邦镇中心学校“三公”经费预算数为0.34万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.34万元、公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元。与上年“三公”经费预算数0.34万元相比持平，其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费0.34万元与上年预算数0.34万元持平，公务用车购置及运行费0万元，其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元与上年预算数0万元与上年预算数持平。

（二）基本支出情况

2019年部门预算收入221.00万元，比上年预算数207.5万元增13.5万元，增6.51%。增加原因：调增人员工资。

（三）项目支出情况

2019年盈江县那邦镇中心学校无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算总支出 221.00万元。财政拨款安排支出 221.00万元，其中，基本支出221.00万元，主要用于发放职工工资，归口管理的事业单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转；项目支出0万元。

  [附件: 360015盈江县那邦镇中心学校_20190408081315]