盈江县弄璋镇姐帽中学2019年部门预算编制说明

盈江县弄璋镇姐帽中学2019年

预算公开目录

 

第一部分 盈江县弄璋镇姐帽中学2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县弄璋镇姐帽中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县弄璋镇姐帽中学2019年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县弄璋镇姐帽中学2019年部门预算的批复》（盈财预分指〔2019〕19号），按照预算管理的相关规定，盈江县弄璋镇姐帽中学部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县弄璋镇姐帽中学设置校长室1个、办公室1个、财务室1个、党务室1个、教务室1个、教科室1个、总务室1个、政教处1个、校团委1个、校工会1个，共10个职能科室。

（三）重点工作概述

（一）学校管理

 1、加强学校领导班子建设

学校领导班子，肩负着学校的兴衰大任。领导班子成员，严以律己，扎实工作，开拓创新，讲究实效。学校领导班子经常深入教学第一线，深入课堂，帮助教师研究，解决教育教学存在的实际问题。

 2、加强教师队伍建设

逐步加强教师的师德师风建设，提高教师职业道德水平，加强教师社会责任感。加强教师理论学习，更新教育观念。本学年通过不同形式学习活动的开展，促进了全体教师树立教书育人观、树立为人师表、树立课程改革观、树立教育发展观，改变满足现状思想。同时细化领导分工，各方面工作责任到人，各司其职，集体合作。

3、加强学校德育工作

坚持“以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手”，建立健全德育评价机制。

4、抓实教育教学工作

进一步优化教学管理制度、强化班级管理，明确教师的岗位职责，强化教学常规管理，切实提高备课实效、打造高效课堂、抓好质量检测与反馈。围绕如何进一步提高课堂教学效果，大面积提高学生的学习成绩这一中心，抓住如何进一步提高课堂教学的组织工作、如何调动学生学习的积极性、如何启发学生的思维、如何巩固学习效果等现实问题积极开展教学研究工作，使教学研究工作能够重实际、有实招、出实效。

5、加强教师合作备课和教研

加强教师合作备课和教研，形成集体智慧，做到功在课前，利在课上，思在课下。要抓好“备、讲、批、辅、考、评”六个教学环节，优化教学过程。作业形式要多样，要优化作业设计，提倡分层次留作业，在作业批改上，提倡“四要”“四必”即作业要精，质量要高，格式要严，批改要快；“四必”即有发必收，有收必批，有批必评，有错必纠。

6、加强新教师的培养力度

为了使新教师尽快熟悉与搞好教学工作，充分发挥骨干教师在提高教学质量方面的积极作用，特制定新教师培养制度。

①岗前培训②帮带教师③课前试讲④教学检查。

7、狠抓对课堂教学的过程管理

狠抓对课堂教学的过程管理，完善课堂教学的规范化要求，建立新型的教学管理制度，上课不误一秒，下课不延一分，不离堂，不拖堂，课上教师语言规范，鲜明生动；严密系统，不说废话，不说困话，杜绝课堂的盲目性和随意性，严禁坐着上课。

8、严把教学质量验收关

本学期要认真安排好教学质量的验收和评估工作，要把考试看作是对教师的教学和学生的学习双边活动效果的检验。要把考试当作激励学生的手段，当作学习的加油站。

9、教育教研工作

办学质量、育人效益要持续、优质、高效发展，就要充分发挥教科研的先导作用，努力营造一种浓厚的教科研氛围，坚定不移地走“科研兴校、科研兴教”之路。

（二）控辍保学工作

我校很重视学生控辍保学工作，每学期开学的第一个月是我校控辍保学的工作月，学校以领导班子牵头，配合班主任和科任教师分组下寨做学生的家访，充分了解我校学生的家庭情况。

自我县2010年“两基”迎国检以来，我校很重视控辍保学工作，随后制定了我校的控辍保学实施方案，学校领导划村寨负责，带领班主任和科任教师进行家访，动员辍学学生返校工作，学期末负责村寨的学校领导以书面的形式向学校汇报工作情况，严格执行学生辍学汇报制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制102人。在职实有40人，其中： 财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休0 人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年盈江县弄璋镇姐帽中学财务总收入431.22万元，其中：一般公共预算财政拨款431.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 431.22万元，其中:本年收入431.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款431.22万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 431.22万元。财政拨款安排支出 431.22万元，其中，基本支出431.22万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，

“2050203” 教育支出-普通教育-小学教育326.94万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.72万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出61.39万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.17万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2050203初中教育326.94万元，其中：基本支出326.94万元，主要用于工资福利支出324.07万元；商品和服务支出2.51万元；对个人和家庭补助0.36万元；项目支出0万元。

2080502事业单位离退休0.72万元，其中：商品和服务支出0.72万元；项目支出0万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.39万元，其中:工资福利支出61.39万元;项目支出0万元。

2210201住房公积金42.17万元，其中：工资福利支出42.17万元;项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2019年无县对下专项土地改革在转移支付项目

六、政府采购预算情况

本单位2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年盈江县弄璋镇姐帽中学“三公”经费预算数为1.25万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.5万元、公务用车购置及运行费0.75万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0.75万元。与上年三公”经费预算数1.25万元相比持平。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费0.50万元与上年预算数0.50万元持平，公务用车购置及运行费0.75万元;其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0.75万元与上年预算数0.75万元持平。

（二）基本支出情况

2019年部门预算收入431.22万元，比上年预算数396.9万元增34.32万元，增8.65%。增加原因：调增人员工资。

（三）项目支出情况

2019年盈江县弄璋镇姐帽中学无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国有资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费共安排4.48万元，主要用于办公费2.71万元、差旅费0.32万元、会议费0.2万元、公务接待费0.5万元、公务用车购置及运行费0.75万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算总支出 431.22万元。财政拨款安排支出 431.22万元，其中，基本支出431.22万元，主要用于发放职工工资，归口管理的行政单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

 [附件: 360004盈江县弄璋镇姐帽中学_20190408073846]