盈江县太平镇中心学校2019年部门预算编制说明

盈江县太平镇中心学校2019年预算公开目录

 

第一部分盈江县太平镇中心学校2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县太平镇中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县太平镇中心学校2019年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县太平镇中心学校2019年部门预算的批复》（盈财预分指〔2019〕29号），按照预算管理的相关规定，盈江县太平镇中心学校部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县太平镇中心学校设置11个校点：中心小学、芒棒小学、希望小学、三分场小学、拱母小学、东标小学、弄满小学、团结小学、龙盆小学、滇巷小学、十八岔小学。

（三）重点工作概述

1、以党的建设统领全镇教育工作。2019年是“党建提升年”，结合教育实际，抓实以下几项工作：一是全面推进党员“双带”工作。党员教师要带头弘扬高尚师德，带头潜心教书育人。二是全面推进“三联一帮带”工作。每名党员教师要联系一个班级、联系一名非党教师、联系若干家庭贫困学生，与联系对象开展形式多样的帮带活动。三是全面推进“三培养”机制。把优秀青年教师、骨干教师、学科带头人培养成党员，把党员教师培养成教学管理骨干，把党员教学管理骨干培养成校级领导。四是全面抓实“三评五比五个一”活动。扎实推进民主评议党员、民主评议党员领导干部、民主评议校风“三评”活动。深入开展比学习、创一流素质，比团结、创一流团队，比干劲、创一流风貌，比服务、创一流作风，比工作、创一流业绩的“五比”活动。开展 “办好一块学习园地、建好一个支部活动室、总结一条党建经验、上好一节优秀党课、培养宣传一个先进典型”为主要内容的“五个一”争创活动。五全面深化基层党组织达标创建工作。2019年12月以前，要实现3个基层党组织县级党建示范点。

2、以青爱工程为抓手，抓实德安工作。一是进一步落实立德树人的根本任务，切实加强爱国主义、中华优秀传统文化、禁毒防艾、心理健康、性健康、感恩等教育活动，构建“德育＋特色”的办学模式，推进特色学校创建工作。二是健全学校安全管理办法，完善安全教育工作体制、机制，抓实常规安全教育工作，加强防溺水、防交通事故、防校园欺凌专项治理工作，密切家校联系，落实监护人责任，开展平安校园创建工作。

3、以课堂教学改革为抓手，全面提高教育教学质量全面聚焦课堂，全面铺开课堂教学改革，向40分钟要质量；关注学生的终身发展，深化教学联盟，狠抓教学常规管理，抓实教育科研工作，全面消除小学低分段学生数、全面提高初中全科合格率，全面提高高考一本上线率，提高教育教学质量。

4、以优质均衡发展为目标，全面改善办学条件和提升学校管理水平。一是以优质均衡的标准要求，继续推进学校基础设施建设。要继续抓好义务教育均衡发展初中、小学阶段基础设施、稳步推进教育信息化工作。二是以优质均衡的标准要求，狠抓学校的常规管理和班子队伍建设，注重教师专业成长，提高教师的业务素质，营造团结和谐氛围，增强队伍的凝聚力，提高学校的管理水平；依法治校，积极开展示范学校的创建工作，现代教育示范学校3年内全覆盖。

5、以智力扶贫为抓手，抓好教育扶贫工作。一是要认真落实控辍保学双线六长负责制。通过强化领导、加强宣传、压实责任、规范办学、关爱弱势、强化督查等措施狠抓控辍保学工作，确保教育扶贫工作顺利通过国家评估验收。二是落实好国家各类惠民政策，不让任何一个学生因贫困失学。三是大力发展六个职成教中心，建立县域农村实用技术和各项专业培训基地，对农村劳动力进行各项实用技术培训，为脱贫攻坚提供智力支持。

6、进一步加强教育信息化工作，切实提高中小学教师教育信息技术应用能力。一是举办“智慧课堂微课程及教育技术创新” 培训。进一步推进我校县互联网+教育事业发展，提升全镇小学教师信息技术和新媒体技术运用能力，从而提高专业教师的教学能和与水平，计划于2019年3月在举办“智慧课堂微课程及教育技术创新” 培训。二是开展教育信息技术基本应用能力培训。以全面提高中小学教师教育信息技术应用能力，促进教育信息技术在教学中的有效运用为目的，开展以信息技术与学科教学有效融合为主要内容的教育信息技术培训，实现中小学教师现代信息技术“人人会”的目标，全镇小学幼儿园教师信息技术基本应用能力考核100%达标。三是开展教师多媒体LED一体机运用能力竞赛。为全面推进我校小学教育现代化建设与使用水平，充分调动广大教师使用一体机的积极性，提高广大教师使用电子白板、一体机的操作及现代教育技术与学科教学的整合能力。计划于2019年5月参加全县中小学教师多媒体LED一体机运用能力竞赛。四是开展教师课件制作比赛。为了检验和提高广大教师使用多媒体课件制作及应用能力，交流分享利用现代化教学设备开展教学工作的经验，提高教育信息化设备使用效率，充分发挥装备效益。计划于2019年9月参加全县中小学教师课件制作比赛。

7、积极开展好“一村一幼”、“一乡一公办”、“一县两示范”工作。一是“一村一幼”工程。积极响应“一村一幼”、“班改幼”建设项目的推进，进一步完善建设项目数据，充分利用乡镇闲置校舍改建为幼儿园，确保村级幼儿园应建尽建，基本实现一村一幼的目标。二是“一乡一公办”工程。争取立项建设太平镇公办幼儿园、力争到2020年我镇基本能达成“一乡一公办”的办园目标，启动2019年度的晋级达标创建评定工作，力争到2020年以前，所有幼儿园都完成等级评定。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制178人，其中：行政编制 0人，事业编制178人。在职实有178人，其中： 财政全供养 178人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 84人，其中： 离休0 人，退休 84人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年盈江县太平镇中心学校财务总收入2418.5万元，其中：一般公共预算财政拨款2418.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2418.5万元，其中:本年收入2418.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2418.5万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2418.5万元。财政拨款安排支出 2418.5万元，其中，基本支出2418.5万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

“2050202” 教育支出-普通教育-小学教育1869.85万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休37.32万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出301.67万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费支出5.57万元，主要反映单位缴交的职业年金支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金204.09万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“2050202”小学教育1869.85万元其中：基本支出1869.85万元，主要用于301工资福利支出1854.09万元，302商品和服务支出10.36万元，303对个人和家庭的补助支出5.40万元。项目支出0万元。

“2080502”事业单位离退休37.32万元其中：基本支出37.32万元，主要用于302商品和服务支出5.04万元，303对个人和家庭的补助支出,32.28万元。项目支出0万元。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出301.67万元其中：基本支出301.67万元，主要用于301工资福利支出301.67万元；项目支出0万元。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出5.57万元其中：基本支出5.57万元，主要用于301工资福利支出5.57万元。项目支出0万元。

“2210201”住房公积金204.09万元其中：基本支出204.09万元，主要用于301工资福利支出204.09万元。项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2019年无县对下专项转移支付

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年盈江县太平镇中心学校“三公”经费预算数为3.23万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费2.65万元、公务用车购置及运行费0.58万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0.58万元。与上年三公”经费预算数3.23万元相比持平。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费2.65万元与上年预算数2.65万元持平，公务用车购置及运行费0.58万元;其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0.58万元与上年预算数0.58万元持平。

（二）预算收入增减变化情况

2019年部门预算收入2418.5万元，比上年预算数1994.2万元增424.3万元，增21.3%。增加原因：调增人员工资。

（三）部门基本支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析

2019 年盈江县太平镇中心学校基本支出2418.5万元与上年同期数1994.2万元相比，增加424.3万元增幅为21.3%，主要是在职职工调增基本工资标准和津贴补贴。

（四）项目支出情况

2019年盈江县太平镇中心学校项目支出与2018年一致无项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国有资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算总支出 2418.5万元。财政拨款安排支出 2418.5万元，其中，基本支出2418.5万元，主要用于发放职工工资，归口管理的行政单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

  [附件: 360035盈江县太平镇中心学校_20190328032749]