盈江县太平镇中学2019年部门预算编制说明

盈江县太平镇中学2019年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县太平镇中学2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县太平镇中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县太平镇中学2019年部门预算编制说明

根据《盈江县财政局关于盈江县太平镇中学2019年部门预算的批复》（盈财预分指〔2019〕11号），按照预算管理的相关规定，盈江县太平镇中学部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县太平镇中学设置7个科室：办公室、教科室、德育室、工会、团委、关工委、总务处。

（三）重点工作概述

本年度开展重点工作如下：

1、坚持以教学为中心，推进课改，进一步落实教学常规，突出毕业班工作，保证教学质量。

质量是学校的生命线，为此，千方百计提高教学质量是我们追求和奋斗目标，坚持做到聚精会神搞课堂教学，一心一意谋学校发展。

（1）重抓教师教育理念的转变。结合新课程改革的精神，学校要求教师在教学任务上从教书向育人转变；在教学观念上从以教师为中心向以教师为主导、学生为主体转变；在教学内容上从单纯的讲解向理论和实际相结合转变；在教学方法上从注重教法向教法与学法指导同步转变；在教学评价上从终结性评价向过程性评价与终结性评价并重转变。

（2）强化课堂常规管理，向45分钟要质量。学校想方设法使课堂教学真正做到严要求、轻负担、低消耗、高质量。在教学管理过程中进一步规范检查、落实、激励等制度，落实“人人懂常规、个个守规范、班班有秩序”的要求。坚持领导深入班级听课制度，努力创设互相学习、互相观摩、互相促进、共同提高的教学氛围。校级领导、教务主任、教研组长深入课堂第一线听课，了解教师教学情况，把握教学方向，提高教学对策，对年轻教师进行现场指导，不断提高教师教学能力。

（3）全力抓好毕业班工作，确保大部分学生继续升学。学校始终突出毕业班工作，充分认识到中考质量是学校生存发展，被社会认同的根本保证，把毕业班工作放在压倒一切的高度来认识。坚持强化训练，强调检查，批改迅速，辅导到位，团结协作，落实“三个捆绑”（领导与年级组长、年级组长与班主任、班主任与本班科任教师）到位，及早制定切实可行的备考计划，使复习、模拟考试都能有条不紊地进行。每次模拟考试后年级组都集中进行总结，及时调整复习计划和内容，使复习更有针对性和实效性。

2、确保新学年如期开学，圆满完成辖区招生任务。

3、狠抓控辍保学工作。

本学年我们加大了义务教育法、未成年人保护法的宣传力度，修订完善了《盈江县第五初级中学控辍保学制度》，采取家访、电话沟通、发短信等多种形式，狠抓控辍保学工作。使广大群众增强对我校的信任感，依法送子女入学的积极性、主动性、自觉性。确保我校学生进得来、留得住、学得好。

4、依法治校，规范办学行为。

坚决按照省、州、县相关文件精神，积极创造条件开齐课程，上足课时。从办人民满意的合格学校的高度狠抓了制度的落实，强化师德师风建设，把思想政治工作放在首位；落实上级政策，坚决执行 “零费制”，对学生实行人本关怀，不违规向学生多收一分钱，校服、保险等义务教育阶段的代收费项目，一律遵循学生和家长自愿的原则。

5、突出德育主体地位，加强学生养成习惯教育。

我校始终把学生的养成习惯教育，校园平安和谐，学生健康发展放在德育工作的首位，积极开展丰富多彩的德育活动，培养学生德智体美等全面发展。

(1)加强德育阵地建设。建立了学校政教处、团委、班主任、科任教师及家长的德育管理网络。每学期组织学生到太平敬老院开展献爱心活动，请派出所干警上禁毒防艾课，借助身边典型实例，让学生深刻认识毒品的危害。注重德育热点问题如“留守子女”、早恋、网游等的研究，提高德育管理工作的针对性和实效性。

(2) 加强学生的养成习惯教育。①加强新版《中小学生守则》《中学生日常行为规范》的学习，明白学生该做什么，让学生养成懂礼守规矩的良好行为习惯。②充分利主题班会，加强学生的理想前途教育；③实行《进出校门登记簿》等管理制度，严格学生向班主任请假制度，多渠道约束和规范学生的行为习惯。

(3) 拓宽德育活动为载体。根据初中学生的身心发展规律，积极开展形式多样的德育活动，让学生参与其中，让学生潜移默化地受到教育，受到启迪，人格得到升华。①开展“文明宿舍”“文明班级”的评选活动，组织“五四”、元旦文艺晚会、冬运会等，让学生积极参与，主动地发展，增强集体荣誉感和审美能力。②充分利用重大节日、周一升国旗讲话，加强对学生的爱国主义教育。③举办安全、法制、禁毒防艾等主题教育讲座，增强师生法治意识和珍爱生命意识。

(4)营造平安和谐校园。加强安全教育，强化检查落实，注重人际关系和谐。

6、狠抓安全工作。

我校一直保持对安全工作的高度重视。学校成立了以校长为组长的安全工作领导小组，制定了安全工作责任制度和突发事件应急预案。鉴于近年来校园伤害事件多发的现状，我校高度重视并认真贯彻落实上级各部门的安全会议精神，不折不扣的按要求采取了一系列防范措施，如聘请专职保安、安装监控设备、加强值班管理等。积极开展“平安校园”创建工作，完善各种管理制度，制定了学校的工作计划，修订了应急预案，分层签订安全责任书，落实防盗、防火、防电、防溺水、防交通事故、防食品中毒等安全管理措施，坚决杜绝意外事故发生。加强了师生安全教育，安全知识的宣传，使全体教职工牢固树立“安全第一”、“安全重于泰山”的思想意识，及时排查各种安全隐患，落实整改措施。定期召开家长会并与学生家长签订安全责任书，加强组织消防防震演练活动，确保了学校安全零责任事故的良好态势。

7、下大力气，搞好体卫艺工作。

贯彻国家课程设置方案，重视体艺工作的开展。认真上好音体美课，组建音体美课外兴趣小组；坚持组织学生晨跑，认真落实课间操和眼保健操；定期召开冬季运动会、五四、元旦文艺晚会。通过狠抓体艺工作，达到强健学生的身体素质，促进学生的心理健康发展，让他们更好地学习和生活，为今后的人生奠定基础。

认真搞好校园环境卫生。积极开展爱国卫生运动，做好清扫保洁，消除卫生死角。检查学校食堂、小卖部的食品卫生情况。开学第一周各班就结合入学教育，以多种形式开展了食品卫生安全、肠道传染病等的宣传教育活动，增强学生的自我保护意识和能力，保障学校师生员工的身体健康。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 0人，事业编制53人。在职实有53人，其中： 财政全供养 53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休0 人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年盈江县太平镇中学财务总收入761.14万元，其中：一般公共预算财政拨款761.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 761.14万元，其中:本年收入761.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款761.14万元（本级财力761.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 761.14万元。财政拨款安排支出 761.14万元，其中，基本支出761.14万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050203” 教育支出-普通教育-中学教育596.21万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.72万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出99.1万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金65.11万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 2050203初中教育596.21万元，其中:基本支出596.21万元，主要用于301工资福利支出593.33万元，302商品和服务支出2.88万元；项目支出0万元。

2080502事业单位离退休0.72万元，其中:基本支出0.72万元，主要用于302商品和服务支出0.72万元；项目支出0万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.10万元，其中:基本支出99.10万元，主要用于301工资和福利支出99.10万元；项目支出0万元。

2210201住房公积金65.11万元，其中:基本支出65.11万元，主要用于301工资和福利支出65.11万元；项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2019年无县对下专项转移支付项目

六、政府采购预算情况

 无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年盈江县太平镇中学“三公”经费预算数为1.78万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.78万元、公务用车购置及运行费1.0万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.0万元。与上年“三公”经费预算数1.78万元相比持平。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费0.78万元与上年预算数0.78万元持平，公务用车购置及运行费1.0万元，其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.0万元与上年预算数1.0万元持平。

（二）基本支出情况

2019年部门预算收入761.14万元，比上年预算数632.22万元增加128.92万元，增加20.39%。增加原因：调增人员工资。

（三）项目支出情况

2019年盈江县太平镇中学无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国有资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算总支出 761.14万元。财政拨款安排支出 761.14万元，其中，基本支出761.14万元，主要用于发放职工工资，归口管理的事业单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转；项目支出0万元。

 [附件: 360034盈江县太平镇中学_20190328032930]