盈江县特殊教育学校2019年部门预算编制说明

盈江县特殊教育学校2019年预算公开目录

 

第一部分 盈江县特殊教育学校2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县特殊教育学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县特殊教育学校2019年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县特殊教育学校2019年部门预算的批复》（盈财预分指〔2019〕43号），按照预算管理的相关规定，盈江县特殊教育学校部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县特殊教育学校设置校长室1个、办公室1个、财务室1个、党务室1个、教务室1个、总务室1个、德育室1个，共7个职能科室。

（三）重点工作概述

1、找准发展定位，全力推进素质教育

根据残疾少年儿童教育特点，制定了学校年度工作计划， 具体有：学校活动安排、教务处教学工作计划、各学科授课计划、康复计划、兴趣课活动计划。其次我校按照特殊教育学校课程安排纲要，开齐开足国家规定课程，并针对残疾儿童的特点开展综合实践活动和技能培养，并制定了具体方案和实施措施。我校还以“补偿缺陷、共同成长、学会生存、 适应社会”为宗旨，在校内分别开设我会洗脸、我会洗衣、我会打扫宿舍卫生、我会串珠工艺品等生活技能和劳动技能课程，在每周日下午同时开课。经常组织学生参加综合实践活动课，参与社会实践活动。

2、抓党建，讲廉洁，把准方向谋发展。

学校党支部在上级党委的正确领导下，我们首先打造规范党员活动室，并按照上级党委要求，认真开展了“两学一做”和“三会一课”活动，将十八大精神、十九大报告、习近平总书记系列重要讲话等列入今年的学习教育内容。其次是扎实推进“云岭红烛育人先锋的五强五好”创建活动，认真落实好每学期一次的民主生活会制度，促进了学校教育教学改革工作的深入发展。

3、强化德育管理，提高学生的道德水平

加强德育管理是学校工作的重要部分。学校建立一支思想品质较好、业务素质较强的德育队伍，同时调动学校全体教职员工根据不同的业务从不同的角度开展德育工作，使德育工作整体化、系列化、规范化。加强了日常道德规范教育和师生的安全教育，在学生德育教育方面，我们以养成教育为重点，以自主教育为中心，促进学生健康发展。

4、加强师德教育，深入开展教学能力达标活动。

全面提高教师综合素质，严格遵守《中小学教师职业道德规范》和教师职业道德建设的有关规定，组织教师认真学习教师职业道德建设有关材料，通过学习，提高认识，进一步增强全体教师教书育人的责任感和使命感，使全体教师的职业道德水准有了明显提高。制定了教师培训中、长期及年度工作计划，建立了以校为本的教师培训制度，每星期由学校教务处组织教师集中培训一次。

5、狠抓教育教学管理，积极开展教研教改活动

根据学校制定的考核方案中对上课、作业批改、教学反思、学业成绩的检测评定都有明确的要求和规定，并制作了平时和学期末检查记录表，健全教学常规管理各项制度，教师教学计划的制定、备课、到教学工作有章可循、有规可依，并有检查记录、有反馈意见、有总结报告。建立和完善教学管理责任制，进一步明确校领导、教务处管理的责任；有听课、说课、评课制度与要求，加强对教师课堂教学的管理，使课堂教学能够进行科学的组织、管理和不失时机的调控，有效的组织学生开展学习活动，使课堂教学活而不乱，管而不死，张弛有度，收放自如。加强理论学习，转变教育观念。组织广大教师认真学习关于基础教育课程改革的文件精神，强化特殊教育现代教学意识，明确特殊教育改革的方向和特点，牢固树立“以学生发展为本”“为学生服务”的教育思想和理念，全面深化教育教学改革，强化教师责任心，提高学科教学质量。

6、加强体育艺术卫生教育，全面提高学生整体素质。

认真上好体育课；严格执行《学校艺术教育工作规程》，按规定进行艺术课教学，开展各项课外艺术教育活动，培养学生的审美能力和艺术鉴赏能力。卫生工作是我校工作的重中之重，学校认真落实《学校卫生工作条例》，注重培养学生良好的卫生习惯，加强校食堂和学生宿舍的卫生管理。学期末对各类活动分组进行竞赛，并对成绩优异的学生给予奖励。学校还利用重大节日引导学生积极参与活动，陶冶学生的情操，提高他们的素质。

7、以人为本，加强安全教育工作

做到“安全第一、教育在先”，坚持预防为主、防治结合，认真抓好师生安全教育，积极采取各种预防措施，强化校舍、教育教学设施、食品、交通安全、防溺水等安全工作，多次组织人员检查学校的安全状况，从而确保了学校平安， 维护了学校正常的教育教学秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0 人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年盈江县特殊教育学校财务总收入81.38万元，其中：一般公共预算财政拨款81.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 81.38万元，其中:本年收入81.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.38万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 81.38万元。财政拨款安排支出 81.38万元，其中，基本支出81.38万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，

“2050701” 教育支出-特殊教育-特殊学校教育63.63万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.47万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.28万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2050701特殊学校教育63.63万元，其中：基本支出63.63万元，主要用于工资福利支出63.13万元；商品和服务支出0.50万元；项目支出0万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费10.47万元，其中：基本支出10.47万元，工资福利支出,10.47万元;项目支出0万元。

2210201住房公积金7.28万元，其中：基本支出7.28万元，主要用于工资福利支出7.28万元;项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2019年无县对下专项土地改革在转移支付项目

六、政府采购预算情况

本单位2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年盈江县特殊教育学校“三公”经费预算数为0.20万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.20万元、公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元。与上年三公”经费预算数0.20万元相比持平。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费0.20万元与上年预算数0.20万元持平，公务用车购置及运行费0万元;其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元与上年预算数0万元持平。

（二）基本支出情况

2019年部门预算收入81.38万元，比上年预算数70.46万元增10.92万元，增15.49%。增加原因：调增人员工资。

（三）项目支出情况

2019年盈江县特殊教育学校无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国有资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费共安排0.7万元，主要用于办公费0.5万元、公务接待费0.20万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算总支出 81.38万元。财政拨款安排支出 81.38万元，其中，基本支出81.38万元，主要用于发放职工工资，归口管理的事业单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

 [附件: 360041盈江县特殊教育学校_20190408084606]