盈江县昔马华侨中学2019年部门预算编制说明

盈江县昔马华侨中学2019年预算公开目录

 

第一部分 盈江县昔马华侨中学2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县昔马华侨中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县昔马华侨中学2019年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县昔马华侨中学2019年部门预算的批复》（盈财预分指〔2019〕15号），按照预算管理的相关规定，盈江县昔马华侨中学部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县昔马华侨中学设置8个处室：办公室、校长室、副校长室、教导处、电教室、教务处、财务室、总务处。

（三）重点工作概述

1、从管理入手，不断增强学校的凝聚力、战斗力和创新力。

（1）加强政治理论学习，认真落实“三严”“三实”“忠诚、干净、担当”这一思想。

（2）加强制度建设，狠抓落实。 对德育、教学、后勤、财务、安全、教职工评价等方面，在征询全校老师的意见后，规范、完善、细化了一系列规章制度，并通过学习、督查、考核的落实，提高了教职工履行岗位职责的自觉性，夯实了学校常规教育教学的基础。

2、牢固树立“育人为本、德育为首”的观念。

（1）坚持利用教师学习、班会、传统节日、年级会、校会、国旗下的讲话等时机对全校师生开展德育工作。

（2）通过开展“感恩班主任节”主题教育，强化学生感恩家长、感恩老师、感恩党和国家的情感，激发他们的上进心。我校把每年5月定为“感恩班主任节”活动月。

（3）培养学校德育工作队伍，办好家长学校，使学校教育与家庭教育有机结合起来。

（4）组织党员认真开展“三严”“三实”“忠诚、干净、担当”主题活动。

（5）加强师德建设，认真学习并落实“综治维稳”文件精神，确保全校师生的思想稳定和人身安全。

3、坚持以教学为中心，推进课改。  

（1）重抓教师教育理念的转变。主要从教学任务、教学观念、教学内容、教学要求、教学方法、教学评价上转变。

（2）强化课堂常规管理，向40分钟要质量。

在教学管理过程中进一步规范检查、落实、激励等制度，重视和发挥好教师对班级课堂学习情况的反馈以及学生对教师的课堂情况的反馈。

（3）全力抓好毕业班的中考备考工作。

统一思想、提高认识、找准方向，因时因人、多层次、多角度开展教学及复习工作。

①制定教学及复习计划。

②制定中考备考计划。

③定期召开模拟测试成绩分析会。

④处理好正常课与辅导课二者之间的关系。

⑤处理好优生、中等生、后进生三者之间的关系。

⑥大力营造中考氛围、给学生提供一个宽松、舒适、适度的中考复习环境。

4、以提高教学质量作为工作的核心，提高教师的教育教学和教育科研水平。

（1）积极组织教师外出学习、培训。

（2）扎实而有成效地开展全校教师上公开课活动。

（3）加快青年教师专业化成长的步伐，促进青年教师肯钻研、爱学习、能交流。

（4）继续开展新老教师的“师徒带教”工作，通过老教师的“传帮带”工作，使新教师尽快把好教育、教学常规关、课堂教学关、教学能力关。

（5）开展校本培训、教研年级活动250余次，这是我校“提质量、促发展”的重要举措。

5、继续完善后勤管理，努力提高后勤业务水平和服务质量，不断完善校园设施，为提高学校教育教学质量保驾护航。

（1）严格执行财经管理制度。做到开支精打细算，做到花小钱办大事。

（2）继续完善后勤管理。重视后勤人员管理，规范上班制度，对食品采购、加工要定期监督检查，严防中毒事件发生。2016年9月至今食堂企业供餐模式受到局领导好评。

6、认真做好学校体育、卫生工作，促进学生全面健康发展。

本着全面发展的教育目标，我校认真贯彻执行《国家体育锻炼标准》，着力推进素质教育，实施特长生培养计划，并取得了良好的效果。

卫生工作以预防常见病、多发病，提高师生的健康意识和卫生意识为重点，抓好了校园卫生、食品卫生、教学卫生和个人卫生的监督、检查工作，确保师生的身体健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 0人，事业编制65人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0 人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年盈江县昔马华侨中学财务总收入621.63万元，其中：一般公共预算财政拨款621.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 621.63万元，其中:本年收入621.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款621.63万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出621.63万元。财政拨款安排支出 621.63万元，其中，基本支出621.63万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050203” 教育支出-普通教育-初中教育470.52万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.18万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出89.68万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金61.25万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2050203 初中教育470.52万元，其中：基本支出470.52万元，主要用于301工资福利支出467.14万元，302商品服务支出3.02万元，303对个人和家庭补助支出0.36万元；项目支出0万元。

2080502 事业单位离退休0.18万元，其中：基本支出0.18万元，主要用于302商品服务支出0.18万元；项目支出0万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出89.68万元，其中：基本支出89.68万元，主要用于301工资福利支出89.68万元；项目支出0万元。

2210201 住房公积金61.25万元，其中：基本支出61.25万元，主要用于301工资福利支出61.25万元；项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2019年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年盈江县昔马华侨中学“三公”经费预算数为0.80万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.80万元、公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元。与上年“三公”经费预算数0元相比持平，其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费0.8万元与上年预算数0.8万元持平,公务用车购置及运行费0万元，其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元与上年预算数0万元持平。

（二）基本支出情况

2019年部门预算收入621.63万元，比上年预算数587.81万元增加33.82万元，增加5.75%。增加原因：调增人员工资。

（三）项目支出情况

2019年盈江县昔马华侨中学无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国有资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据.因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算总支出 621.63万元。财政拨款安排支出 621.63万元，其中，基本支出621.63万元，主要用于发放职工工资，归口管理的事业单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

 [附件: 360038盈江县昔马华侨中学_20190408084456]