盈江县昔马镇中心学校2019年部门预算编制说明

盈江县昔马镇中心学校2019年预算公开目录

 

第一部分 盈江县昔马镇中心学校2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县昔马镇中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县昔马镇中心学校2019年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县昔马镇中心学校2019年部门预算的批复》（盈财预分指〔2019〕30号），按照预算管理的相关规定，盈江县昔马镇中心学校部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

  盈江县昔马镇中心学校设置3个校点：中心小学、保边小学、黄伞坡小学。

（三）重点工作概述

1、学校德育工作。

（1）深入学习贯彻《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》《云南省德育工作分年级实施意见》、《中小学德育纲要》；以《中小学生守则》和《中小学生日常行为规范》为主要内容抓好学生思想教育和良好行为习惯的养成教育工作，效果明显。

（2）切实加强师德建设，强化德育实践环境。

（3）积极开展普法工作，增强和提高依法治教、依法治校的意识和水平。争创依法治校、依法治教工作和社会治安综合治理工作，成效明显。

（4）积极推进学生心理健康教育。

（5）健全团、队组织，保证团、队工作正常开展，积极发挥团、队在德育工作中的作用；进一步发挥校外德育基地的育人功能，认真开展了多种形式的社会实践活动，对学生进行爱我校园、爱我家乡、爱我祖国的德育教育。

2、狠抓落实教学常规管理，促进教育教学工作。

教学常规管理工作在教育教学中很重要，是教育教学工作必不可少的部分，是提高教育教学质量的关键一环，因此，我们下大气力抓好教学常规管理工作。

（1）加强师德、师风建设。

（2）教研队伍网络建设。

（3）抓好订书、发书及“两免一补”教育工作。

（4）抓好校园及班级文化建设。

（5）加强痕迹档案的建立、健全与保管工作。

（6）抓教学常规及教师的教学基本功，促进教学工作。  

（7）抓好教师过程管理及学校教学常规工作的考核。

（8）重视发展学前班教育。

（9）抓统测及统计工作。  

3、学校教育科研工作。

教育科研工作是教育教学工作的重要组成部分，抓好教研教改工作和校本培训工作，确保教学质量稳步提高，为新课程的实施奠定基础。

(1)加强教职工队伍的管理，不断提高师资队伍的整体素质。

(2)教育教学是学校的中心工作，教学质量是学校发展的生命，教学研究是提高教学质量的有效途径，做到学年初制定了切实可行的教研计划，年末有教研工作总结。因此，我们大力加强教研工作，积极开展“走出去，请进来”的教研模式，积极开展校本培训，让广大教师有交流、学习、培训的机会，促使全体教职工进一步转变观念，改进教法，创新教育教学模式，在教学上、管理上都取得了一定的经验。

(3) 我校开展少先队建队日纪念庆祝活动、清明节为烈士扫墓纪念活动。

(4)抓好一、六年级及弱势学科、班级的教师配置。

(5)教学质量是学校发展的根本保证，教育教学工作是学校工作的重中之重，注重“教育以育人为本，德育为先”，开展丰富多彩的活动，增加教研活动频率，是提高教育教学质量的有效手段。

4、师训工作

教师培训是提高教师业务能力的最直接而有效的途径之一，是提升教育教学质量的根本保障。我校非常重视师训工作，采取多种形式培训。

(1)政治思想、职业道德常抓不懈。

(2)校本培训。

(3)以赛代训。        

(4)骨干教师培训。  

5、两基工作。

“两基”工作是一项长期而艰巨的工作，积极采取有效措施控辍保学，巩固提高“两基”成果，不仅需要全体干部职工的不懈努力，更需要广大人民群众及社会各界的积极参与和大力支持。在镇政府的领导下，强化内部管理，加强对“两基”工作的领导。

我镇加大义务教育法的宣传力度，始终坚持不懈地利用文娱演出、路墙标语、宣传专栏等形式广泛宣传《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》等教育法律法规，提高全民支持教育，重视教育的思想意识，使广大人民群众充分认识到依法送子女入学是每个家长或监护人应尽的法律责任，认真抓好了适龄儿童入学工作，适龄儿童入学率达到100％。

6、党、团、工会、少先队工作。

发挥党、团、工会、少先队组织优势。在各级党委的正确领导下，我校党支部积极宣传和贯彻党的路线、方针、政策，始终坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的教育方针，充分发挥党的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。  

7、后勤保障工作

（1）一年来，进一步提高认识，加强领导，强化安全意识。

（2）各校加强对校内各种安全隐患的排查，加大校园治安管理和周边秩序整治的力度，严防恶性安全事件发生，把学生人身安全放在安全工作的首位。

（3）各校加强对学生安全知识的宣传和教育，提高学生自我防范安全事故的能力和意识。

（4）加大交通安全知识的宣传力度。

（5）加强对各种流行疾病和传染病的预防。  

（6）建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，按照《昔马镇中心学校安全事故应急预案》的相关规定来要求教师，做到“谁主管、谁负责”的原则，严格实行学校安全工作领导责任和特大事故责任追究制，做好信息报送制度，保持信息畅通。

（7）师生生活区卫生、整洁，有定期检查记录，有专人管理。

（8）因地制宜开展校园净化、美化工作，校园环境明显改善。

（9）制定昔马镇中心学校农村义务教育阶段学生营养改善计划实施方案、实施细则，成立了以镇长为组长，中心学校校长为副组长的营养改善计划领导小组，负责对全镇小学学生营养改善计划的实施。

（10）为了充分宣传做好党的惠民政策，各学校通过开展家长会和校会，通过板报、标语的形式走访家长，向学生家长和社会宣传学生营养改善计划工程。

（11）认真按照食品安全事故应急的相关要求，结合我镇实际，制定了切实可行的《昔马镇中心学校农村义务教育阶段营养改善计划和食品安全事故应急预案》，各学校根据学校实际，制定了各校营养改善计划和食品安全事故应急处理预案，切实保障学校营养改善计划的顺利实施。做好了食品安全和营养健康知识宣传教育。各校利用板报、宣传栏、校园广播、周会、校会、结合教学实际对学生、家长进行“学生饮用牛奶小常识”“蛋黄派识别小常识”及其他食品安全和营养健康知识宣传教育。

（12）规范学生营养改善计划食品接收管理工作。

（13）教育经费的管理使用。近年来，在党和国家的大力关心和支持下，我校教育经费和学生补助金大幅增长，为规范学校的义教经费预算，加强财务管理，提高义教经费资金使用效益，促进教育事业发展，根据《事业财务规则》和国家有关法规及县教育局经费管理中心的相关规定，我镇成立了公用经费管理领导小组，中心学校校长担任组长，成员由各校负责人、中心校办公室人员、工会、妇委会、教师代表组成。 在经费使用中，严格遵照相关规定使用，在修缮方面，做到先向教育局校改办报批，局领导批复后实施，实施过程中严格把关，结算时材料齐备。在办公用品、设备采买时，依照相关规定进行申报再到采购指定点采买。在义教经费使用中做到合理化，合法化，不违规使用义教经费。在学生补助方面，将贫困学生生活补助、较少民族学生补助，及时、足额发放到学生手中，发放时面向社会公布，在校园内张贴发放表，接受社会监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有80人，其中：财政全供养80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休0 人，退休 19人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年盈江县昔马镇中心学校财务总收入893.95万元，其中：一般公共预算财政拨款893.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 893.95万元，其中:本年收入893.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款893.95万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出893.95万元。财政拨款安排支出 893.95万元，其中，基本支出893.95万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，

“2050202” 教育支出-普通教育-小学教育676.44万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.14万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出125.81万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位职业年金支出- 事业单位职业年金支出3.22万元，主要反映单位缴交的职业年金支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金87.34万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2050202 小学教育676.44万元，其中：基本支出676.44万元，主要用于301工资福利支出671.47万元，302商品服务支出4.61万元，303对个人和家庭补助支出0.36万元；项目支出0万元。

2080502 事业单位离退休1.14万元，其中：基本支出1.14万元，主要用于302商品服务支出1.14万元；项目支出0万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出125.81万元，其中：基本支出125.81万元，主要用于301工资福利支出125.81万元；项目支出0万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.22万元，其中：基本支出3.22万元，主要用于301工资福利支出3.22万元；项目支出0万元。

2210201 住房公积金87.34万元，其中：基本支出87.34万元，主要用于301工资福利支出87.34万元；项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2019年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年盈江县昔马镇中心学校“三公”经费预算数为2.70万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费1.0万元、公务用车购置及运行费1.70万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.70万元。与上年“三公”经费预算数2.70万元相比持平。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费1.0万元与上年预算数1.0万元持平；公务用车购置及运行费1.70万元;其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.70万元与上年预算数1.70万元持平。

（二）基本支出情况

2019年部门预算收入893.95万元，比上年预算数828.74万元增65.21万元，增7.87%。增加原因：调增人员工资。

（三）项目支出情况

2019年盈江县昔马镇中心学校无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国有资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算总支出 893.95万元。财政拨款安排支出 893.95万元，其中，基本支出893.95万元，主要用于发放职工工资，归口管理的事业单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转；项目支出0万元。

 [附件: 360039盈江县昔马镇中心学校_20190408084336]