盈江县第十一初级中学2018年度部门决算

第一部分  盈江县第十一初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县第十一初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

   （二）2018年度重点工作任务介绍

    1、改善办学条件，营造育人环境

一年来我校积极改善学校办学条件，十一初级中学的保安室、围墙、地板、排球场都已完工。为师生创造了一个好的教学环境和学习环境。  

    2、抓实德育工作

学校教育工作以“德育为首”。一所学校德育工作开展的好坏直接影响着这个学校各个方面的成绩。开展好德育工作，有利于学校良好班风的形成，有利于学生的养成教育。对学校各方面的工作都是一个促进。我们学校始终重视德育工作的开展，注意师德师风建设、班主任工作的开展、重视学生的养成教育，今年我们的工作在原有的基础上有了极大提高。

学校定期召开班主任例会。每月一次定期召开班主任例会，及时总结每一个月的班主任工作成绩，指出每一个阶段工作中存在的问题；布置下每一个月的任务和工作要求；指导班主任在处理班级事务方面的一些工作方法和管理艺术，尤其是指导班主任处理突发事件。 

    发挥晨会、班会课的教育作用，晨会、班会课是班主任对学生进行教育管理的主阵地，充分而有效地利用晨会、班会课能起到事半功倍的作用。学校专门下发班会课计划表和执行情况登记表，督促班主任认真有效地上好班会课、搞好专项活动，杜绝班主任私自利用班会课上文化课的现象。  

    制定制度，明确职责 。班主任在开学初要写出切实可行的班级工作计划，期末做出总结；积极组织好每一节班会、队会，并要求根据班级实际情况上好主题班队会，做好详细的记录；班主任每学期实地家访人数不能少于班级人数的二分之一；并积极做好学困生的辅导工作，做好记录。

   3、创建“平安校园”

  安全工作始终是我们学校工作的头等大事，我校牢固树立安全重于泰山的思想，增强政治意识，责任意识。从细微处着眼，从最小事做起，重点做好交通、地震应急演练、消防、溺水、食品卫生等安全工作。不断强化校园秩序管理，创建平安校园，制定并实施了《盈江县第十一初级中学安全管理办法》和《学生安全管理制度》，实行校园安全责任制。为了保证学校正常的教育教学秩序，维护学生和幼儿的安全，我校寒假下发《致学生家长的一封信》，既密切了家校联系，又促进了学校工作的顺利开展。为了增长师生们的安全知识，增强安全意识和应对安全事故的应变能力，利用板报、主题班会等对学生进行安全教育，组织防火、防震演练，防患于未然。

   4、认真开展勤工俭学工作

   不断创造条件，积极开展勤工俭学工作，我校主要以养殖和种植两种方式进行开展勤工俭学工作。盈江县第十一初级中学的10亩高山蔬菜种植基地，在全体师生的共同努力下，基地基本成型，并有收益，大大改善了师生的生活。勤工俭学成效不断显现。

    5、取得的成绩

    一年来，我校各项工作在上级教育主管部门及当地党委政府的领导下，在广大教职工共同努力下，在社会各界人士的大力关心支持帮助下，我校办学条件得到了较大的改善；增强了教师的责任感与服务意识，加强了队伍建设的力度，抓实了德育工作，加强了领导班子建设，教师队伍建设，打造了高效课堂；没有出现安全工作事故，党风廉政建设、学生营养改善计划得到了进一步提高。我校教育教学质量不断获得新突破。

    盈江县第十一初级中学在2018学年度中，荣获县级“教育教学质量优秀学校”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

    纳入盈江县第十一初级中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    盈江县第十一初级中学2018年末实有人员编制23人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

    离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。（2017年起退休教师工资已转养老办核算）

   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    盈江县第十一初级中学2018年度收入合计399.73万元。其中：财政拨款收入399.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,减少5.55万元，减少1.37%，原因为因辖区内居民搬迁，学生数减少，收入相应减少。

二、支出决算情况说明

    2018年盈江县第十一初级中学部门决算总支出合计407.12万元。其中：基本支出387.32万元，占总支出的95.14％；项目支出19.8万元，占总支出的4.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,增长1.96万元，增长0.48%，比上年增加主要原因是调资增资。

（一）基本支出情况

    2018年度用于保障盈江县第十一初级中学学校正常运转的日常支出387.32万元。与上年对比增加13.89万元,主要原因是调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出数为378.6万元，占基本支出的97.75％；对个人和家庭补助支出数为7.15万元，占基本支出的1.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出数为1.57万元，占基本支出的0.4％。人均支出0.052万元。

（二）项目支出情况

    2018年度用于保障第十一初级中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.8万元。与上年对比减少11.92万元,主要原因是地方财政收支矛盾巨大，导致财政调拨落后。具体项目开支为：商品和服务支出19.8万元，其他资本性支出0万元（其中办公设备购置费0万元、专用设备购置费0万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年第十一初级中学部门决算一般公共预算财政拨款支出407.12万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1.96万元,主要原因是调资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.教育（类）支出341.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.97%。

2.社会保障和就业（类）支出42.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。

3.住房保障（类）支出22.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

第十一初级中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.07万元，支出决算为0.77万元，完成预算的71.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.77万元，完成预算的71.96%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待支出，提倡节俭，厉行节约。

 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.1万元，下降11.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元不变；公务用车购置及运行费支出决算为0.77万元，比2017年减少0.1万元；公务接待费支出决算为0万元不变。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2017年度支出数减少的主要原因提倡节俭，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常教学工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县第十一初级中学2018年机关运行经费支出0万元，上年度为0，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县第十一初级中学资产总额241.1万元，其中，流动资产23.99万元，固定资产217.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.55万元，其中固定资产与2017年度一致无增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	241.1	23.99	217.1	157.9	5				54.2
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元（统一在教育局机关填报）。

四、部门绩效自评情况

 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县第十一初级中学2018年度部门决算公开表]