盈江县第十二初级中学2018年度部门决算

第一部分  盈江县第十二初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县第十二初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、以实践为主，加强校园文化建设

一年来，认真组织师生应用课余时间，积极开展校园文化建设，在我乡教堂文化较浓厚，为此我校认真组织学生，利用民语课，学习景颇族悠久的历史及灿烂的文化。让学生对本民族的历史及文化有了进一步的了解，更重要的是让本民族悠久神奇、博大精深，厚重的景颇族文化得到了科学的传承。

2、教学教研工作

（1）抓教学常规工作，重务实、重实效

落实常规工作，计划先行。首先，根据县教育局、教研室的工作部署，学校在全体教师就各学期工作展开讨论的基础上，集思广益，制定学校教学教研计划，各教研组、各年级组再依据校级各类计划制定年级、教研组计划，各教师则依据教研组、年级组计划层层细化，提高了工作的针对性和可操作性，保证了学校各级教学、科研活动的有序进行。健全制度，加强管理，我校健全教改管理机构，变分管领导负责为全体领导齐抓共管的运行机制，充分发挥管理的效能，加强了组织管理。坚持集体备课。在教育专家的指导下，教育局、教科中心具体领导下，以年级学科为单位，发挥集体智慧，坚持按学期初制定的教研活动计划正常开展教学研究活动。要求教师要把主要精力放在钻研课标，明确教学目标，理清教材思路，理解教学理念，规划教学流程，创设问题情境，化解教学疑问，教会学生学习方法，面向全体学生，因材施教等方面。多方面扩充信息，不断充实、完善备课资料，做到与时俱进，教案创新。认真贯彻落实“减负”文件精神，对学生的作业量的科学性、合理性进行抽查分析总结。要求教师依据各学科教材内容，精心设计不同学生作业及教师批改的作业类型及配餐学案，兼顾巩固和发展性作业。期中期末进行全校性检查、分析、总结，并在教师会上通报情况，要求教师及时、认真地全批全改作业，并进行改后再批，做到了改错与激励并重。

（2）课堂教学。变统一的教学模式为因材施教的教学模式。通过改变学科管理模式，协调各学科的教学任务，合理系统地制定统一的学习内容和不同层次的学习要求，以及有选择性的分层次的学习任务，做到因材施教，使每个学生都得到发展，以提高教育教学质量。

（3）建立健全了教学管理制度和教学质量的综合评价体系。加强学校内部各项教学工作及管理。对学校的授课、计划、备课、教学、批改、辅导、复习、考试、成绩评定等教学规章制度，做到严格要求，严格管理。开展多种形式课堂教学教研活动。以提高课堂教学效益为中心，认真抓好“五课”即：备课、上课、说课、听课、评课活动。加强教师培训，努力提升教师队伍综合素质。积极组织好寒、暑假教师履职晋级培训工作。大力支持在职教师参加函授学习、自学考试等提高学历层次的学习，积极开展校本培训。通过各种培训学习，让广大教师进一步提高业务水平和教育教学能力，为自我的专业化发展奠定坚实的基础。

（4）着力开展各科科考研究。学校按学科成立学校命题组，分类收集整理试题，明确命题、考试、阅卷、分析、反馈等相关要求。建立质量监测评价机制，认真分析学生试卷和成绩，从中发现“教”与“学”的问题，并及时改进。

3、创平安校园，推动学校综合治理健康发展

为切实加强学校的安全工作，我校进一步强化安全工作，坚持安全工作校长负责制，由校长亲自抓，成立以校长为组长的安全工作领导小组，采取一系列的有效措施，以“安全第一，预防为主”的方针，层层抓落实，每学期开学的会议上，专门研究学校的安全工作。一是本学期开学前组织教职工，认真学习上级下达的各种安全工作文件和通知精神。二是学期教师会上校长对学校安全工作进行强调、布置、重申学校安全管理规定及措施，增强教职工的安全意识。三是每学期开学后第一至三周，学校同班主任、学生家长签订安全责任书。四是将安全工作分类进行管理：危险物品、交通安全、供电线路、课外活动等例为长期攻坚工作常抓不懈。防火、防溺水、防传染病等例为阶段性工作。随季节的变迁，有的放矢地进行预防，收效事半功倍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县第十二初级中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   盈江县第十二初级中学2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

   离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。（2017年起退休教师工资已转养老办核算）

   车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县第十二初级中学2018年度收入合计277.06万元。其中：财政拨款收入277.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,增长20.12万元,增长7.83%,比上年增长的原因是调资增资。

二、支出决算情况说明

盈江县第十二初级中学2018年度支出合计279.84万元。其中：基本支出268.83万元，占总支出的96.07％；项目支出11.02万元，占总支出的3.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,增长26.15万元，增长10.31%，比上年增加主要原因是调资增资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县第十二初级中学正常运转的日常支出268.83万元。与上年对比增加33.00万元,主要原因是调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.22％。人均支出0.028万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县第十二初级中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.02万元。与上年对比减少6.86万元,主要原因是提倡节俭，厉行节约。具体项目开支为：商品和服务支出10.53万元，其他资本性支出0.49万元（其中办公设备购置费0.49万元、专用设备购置费0万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年盈江县第十二初级中学部门决算一般公共预算财政拨款支出279.84万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加26.15万元,主要原因是调资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.教育（类）支出279.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.68%。

2.社会保障和就业（类）支出29.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%。

3.住房保障（类）支出15.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县第十二初级中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用情况减少，提倡节俭，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元不变；公务用车购置及运行费支出决算为0万元不变；公务接待费支出决算为0万元不变。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于日常教学工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县第十二初级中学2018年机关运行经费支出0万元，上年度为0，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县第十二初级中学资产总额109.43万元，其中，流动资产10.03万元，固定资产99.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.5万元，其中固定资产增加0.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	109.43	10.03	99.40	25.39					74.01
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。（统一在教育局机关填报）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县第十二初级中学2018年度部门决算公开表]