盈江县旧城镇中心学校2018年度部门决算

第一部分  盈江县旧城镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县旧城镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、德育工作

一学期来，中心校非常重视学校师生的德育工作，以立德树人为目标，强化教书育人工作，积极探索学科课程渗透德育工作路径，推进教风、学风、服务作风的优良校风建设，提高文明学校建设水平，加强文明学校管理，培养“书香校园”。

2018年11月认真组织学生开展盈江县第二届学生运动会，男子足球队获全县第二名；女子足球队获全县第一名，代表盈江县参加全州比赛，荣获全州女子足球第一名；女子个人200米、400米荣获第一名；男子个人400米荣获第二名等，荣获全县团体奖第二名好成绩，给师生交流和发挥兴趣爱好建立了一个良好平台。

2、安全工作

为保障师生安全，抓实、抓细学校安全工作，中心校成立了各项安全领导小组，以王强校长为组长、专职副书记、中心校办公室主任（安全管理员）为副组长，其他中心校办公室成员及各校校长为副组长的安全领导小组；建立各种安全制度，如：《门卫制度》、《学校安全管理制度》等各种安全管理制度，制定各种安全预案，当事故发生时使损失降到最低。

3、控辍保学工作

为切实抓好我镇义务教育控辍保学工作，巩固提高“普九”水平，依法保障适龄儿童少年接受义务教育的权利，全面推进义务教育阶段素质教育，旧城镇控辍保学工作，严格执行《中华人民共和国义务教育法》的相关规定，依法治教，切实担负起控制中小学生辍学的主要任务，切实保障适龄儿童少年接受义务教育的权利。

4、教师队伍建设

一所学校教育教学成败取决于学校领导班子情况，如果领导班子成员不团结，教学目标方向不一致，将会成为一盘散沙，旧城镇中心校为扎实搞好教育教学管理工作，在中心校王校长的正确领导下，凝心聚力团结好领导班子，遇到各种重大决策，王校长将组织班子成员讨论，最后决议出最终实施方案，使班子成员形成劲往一处使，扎实搞好旧城教育教学工作。

加强教师队伍建设，不断提升教师自身素质，从而提高教学能力。2018—2019学年秋季学期共组织骨干教师外出培训参训人数达168人次，其中国培14人次，省级培训2人次，州级培训16人次，县级培训54人次，镇级校本培训达82人次。培训内容有：全州课改交流、课堂教学观摩交流活动、中国好老师教育共同体基地学校培训、国培（信息技术应用能力提升工程、经典诵读培训）、全州校长资格培训等，一年级科学新教材培训、少数民族教师普通话培训等各种内容丰富的培训。通过组织和参加各种培训与研讨活动，教师获益良多。外出听课要求认真做好记录，积极参与讨论。听课结束后，对所听的课进行总体的评析，外出听讲座要对所听到的观念、做法及时进行梳理与传达，并结合自身实际写出培训心得，由此来提高教师的综合素质和业务能力。

5、教育教学工作

（1）教育教学工作是学校工作的核心工作，只有不断提升教学质量，才能保证教师声誉，为不断提高旧城小学教育教学工作，教科室认真开展好各种备课活动，有计划的开展好集体备课，每个月至少开展两次集体备课；教案设计符合新课程理念和学校课改模式要求。

（2）不断完善各项常规管理工作。根据备、上、批、辅、考等要求，每月进行对教师常规进行检查，月月有记录，对常规工作不认真的教师进行通报，并要求整改。

（3）加大力度进行教学公开课活动。为使教师提高课堂教学能力。

（4）科研兴校，加强课题管理。秋季学期我镇共开展集体备课36余次，每周二、周三下午分别进行语文、数学集体备课。要求各校积极申报课题研究，2018年做到校校有课题，也为提高教学成绩取得了良好的成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县旧城镇中心学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县旧城镇中心学校2018年末实有人员编制122人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员128人（含参公管理事业人员0人）。

 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。（2017年起退休教师工资已转养老办核算）

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 盈江县旧城镇中心学校2018年度收入合计入1991.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1986.51万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%；政府性基金财政拨款收入4.5万元，占总收入0.23%。与上年对比,增长138.12万元，增长7.45%，比上年增加主要原因是调资增资。

二、支出决算情况说明

2018年盈江县旧城镇中心学校部门决算总支出合计1968.38万元。其中：基本支出1861.68万元，占总支出的94.58％；项目支出106.7万元，占总支出的5.42％；上缴上级支出、经营支出以及对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,增加107.86万元，增加5.8%，比上年增加主要原因是调资增资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障旧城镇中心学校正常运转的日常支出1861.68万元。与上年对比增加172.82万元,主要原因是调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.69％；对个人和家庭补助占基本支出5.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.74％。人均支出0.107万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障旧城镇中心学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.7万元。与上年对比减少64.96万元,主要原因是地方财政收支矛盾巨大，导致财政调拨落后。具体项目开支为：商品和服务支出92.4万元；其他资本性支出14.3万元（其中办公设备购置费14.3万元、专用设备购置费0万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年盈江县旧城镇中心学校部门决算一般公共预算财政拨款支出1966.51万元,占本年支出合计的99.91%。与上年对比增加111.14万元,主要原因是调资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.教育（类）支出1662.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%。

2.社会保障和就业（类）支出199.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。

3.住房保障（类）支出104.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县旧城镇中心学校2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.16万元，支出决算为0.77万元，完成预算的35.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.5万元，完成预算的23.15%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是提倡节俭、厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年支出数减少0.97万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元不变；公务用车购置及运行费支出决算为0.77万元比2017年度减少1.24万元；公务接待费支出决算为0.27万元比2017年度增加0.27万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.77万元比2017年度支出数1.74万元减少0.97万元，减少55.74%，主要原因是提倡节俭、厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占65%；公务接待费支出0.27万元，占35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常教学工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.27万元。

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文明学校各种相关检查验收发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县旧城镇中心学校2018年机关运行经费支出0万元，上年度为0，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县旧城镇中心学校资产总额1037.07万元，其中，流动资产75.48万元，固定资产961.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额资金增加99.51万元，其中固定资产增加72.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	1037.07	75.49	961.59	642.23	5				314.36
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元（统一在教育局机关填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

 [附件: 盈江县旧城镇中心学校2018年度部门决算]