盈江县芒章乡中心学校2018年度部门决算

第一部分  盈江县芒章乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县芒章乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

 根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.抓班子，明职责。

2.定目标，抓落实。结合芒章乡小学实际，确立了党支部、中心学校“三创三争”的奋斗目标，积极落实党和国家的教育方针及各项惠民政策、积极落实教育教学管理制度、教育科研制度、党支部“三会一课”制度、“两学一做”常态化制度、民主评议党员制度、党员主题日制度、党费日活动制度、党员积分管理制度。

3.抓队伍，促管理。一是做好党员发展工作，多方位考察预备党员和入党积极分子。二是努力发挥党员的先锋作用，促进学校管理。三是创建服务型党支部。四是开展好党员教师 “传帮带”活动。五是开展好党建带队建活动。

4.抓活动，促党风。及时召开建党97周年庆祝活动，上党课，学党史，表彰优秀，发展党员，重温入党誓词。组织党员教师参观杨善洲林场和松山抗日战争纪念馆；倡议全乡师生为支那崩东因失火致弟妹死亡的支那排早砍家庭捐款5378元；开展 “缅怀先烈 振兴教育”为主题的清明节盏西革命烈士扫墓活动；为贫困大学生捐款2000余元；组织37名党员参加“万名党员进党校”培训活动；召开以“亮短揭丑、红脸出汗”为主题的2018年度组织生活会。通过一系列活动，强化了芒章乡小学的党风政风、师德师风、教风学风及搞好教育教学工作的责任感、使命感、担当感、紧迫感，使教师、党员受益匪浅，强化了党性教育、党风廉政教育。

5.抓教育，促业绩。运用批评与自我批评、交心谈谈心的方式，强化中心学校支委及班子成员职责，中心校支委成员分别挂钩到各校，各个班，做到各司其职，各尽其责；建立健全以中心校教科室主任、各校教导主任、各学科组长、学科带头人为主的教育科研网络，明确职责，狠抓教育教学常规管理及教学任务的落实。

6.抓德安，促成长。“立德树人”始终是芒章乡中心学校党支部的出发点和落脚点。2018年，6所学校、2所幼儿园充分结合乡情、校情、生情，建立健全了切合学校实际的德育、安全各项规章管理制度，以课堂内外、板报壁报、校园广播、节日假日及青爱工程、少先队、少年宫为平台和契机，以学生喜闻乐见、寓教于乐、多管齐下的方式，加大力度开展思想道德、思想政治、政策法规、法治宣传、禁毒防艾、综治维稳、防震减灾、逃生演练等德育、安全工作，充分强化师生珍爱生命、远离危险、自立自强诚信感恩意识，保障师生工作生活安全，使学生健康快乐成长，树立国之复兴的远大理想。一年来，师生无违法违纪现象、无安全事故发生，教职工精神饱满、斗志昂扬，学生学风优良、学业进步。

7.抓后勤，促民生。2018年抓实抓细中心、芒牙、南泥坝、罗朗、线帕食堂规章管理制度、食堂安全生产、食材选配，保证每餐四菜一汤，顿顿有肉、味鲜可口，达到抓住学生的心，也抓住学生的胃，使学生进得了校，吃得饱饭，静得下心来，留得住人，助力控辍保学，助力教育扶贫，助力民生发展。

8.取得的业绩

辛勤的汗水换来丰收的硕果。2018年教育教学成绩稳步提升，全乡总平均分为 81.6 分，居全县第11 名，提升2个名次，荣获盈江县教育局质量提升奖；张玉红老师荣获 “优秀大队辅导员称号”；1位教师4位学生成为盈江县首届支持英才成长“乡村.中国梦”人选，赴京参观学习；殷玉凤教师被评为最美乡村女教师；杨柳青荣获优秀校园长称号，3位教师荣获优秀班主任、优秀教师称号；5位党员被盈江县教育局评为优秀党员；金丽香老师荣获“腾飞的祖国改革开放四十年”演讲赛二等奖；雷则况同学在德宏州五好小公民“红旗飘飘引我成长”朗读比赛中，获三等奖；同年，雷则况被省文明办、省教育厅评为“新时代好少年”；中心小学荣获盈江县首届少年儿童诗大赛三等奖，盈江县第五届青少年学生风筝比赛团体第一名；芒牙小学荣获共青团盈江县委“优秀少先队集体”称号；2016、2017连续两年评为芒章乡党委先进基层党组织，2018年被盈江县教育局党工委评为先进基层党组织。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县芒章乡中心学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县芒章乡中心学校2018年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人，（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员85人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人（2017年起退休教师工资已转养老办核算）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县芒章乡中心学校2018年度收入合计1176.83万其中：财政拨款收入1176.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,增长4.68万元,增长0.40%,比上年增长的原因是调资增资。

二、支出决算情况说明

盈江县芒章乡中心学校2018年度支出合计1188.50万元。其中：基本支出1118.86万元，占总支出的94.14％；项目支出69.64万元，占总支出的5.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,增长103.38万元，增长9.53%，比上年增加主要原因是调资增资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县芒章乡中心学校正常运转的日常支出1118.86万元。与上年对比增加33.74万元,主要原因是调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.38％。人均支出0.050万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县芒章乡中心学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.64万元。与上年对比减少40.82万元,主要原因是提倡节俭，厉行节约。具体项目开支为：商品和服务支出56.94万元，其他资本性支出12.70万元（其中办公设备购置费12.20万元、专用设备购置费0.50万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年盈江县芒章乡中心学校部门决算一般公共预算财政拨款支出1188.50万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1.09万元,主要原因节约开支，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.教育（类）支出1000.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.22%。

2.社会保障和就业（类）支出122.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。

3.住房保障（类）支出64.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县芒章乡中心学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用情况减少，提倡节俭，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元不变；公务用车购置及运行费支出决算为0万元不变；公务接待费支出决算为0万元不变。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于日常教学工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县芒章乡中心学校2018年机关运行经费支出0万元，上年度为0，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县芒章乡中心学校资产总额639.84万元，其中，流动资产90.02万元，固定资产549.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.00万元，其中固定资产增加12.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	639.84	90.02	549.82	339.04					210.78
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。（统一在教育局机关填报）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县芒章乡中心学校2018年度部门决算公开表]