盈江县太平镇中心学校2018年度部门决算

第一部分  盈江县太平镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县太平镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、强化内部管理机制，提高队伍行风建设

（1）健全和完善学校管理制度体系。本学年修订和完善了各完小的《学校章程》《太平镇中心学校单科教学质量奖励办法》《太平镇中心学校低分率处理规定》《太平镇中心学校教师轮岗支教工作实施方案》《县政府奖金奖励办法》《太平镇中心学校教学质量工作约谈机制》《党员积分管理制度》《太平镇中心学校教职工政治学习制度》《每周领导班子议事制度》《太平镇中心学校常规管理办法》《太平镇教育教学管理制度》《关于实行教师坐班制的规定》《财务管理制度》《太平镇教师绩效考核评分办法》《太平镇教师职称评审及晋级》《学校安全管理制度》等以及其他学校管理制度并汇编成册，使学校管理工作有章可循，照章办事，依法治校。

（2）严肃教职工工作纪律。严格执行上班签到制度，值周教师负责监督，坐班纳入考勤登记，和年终绩效挂钩。严格按课程标准排课，实行单节排课，单节上课，杜绝早晚轮流上课现象，并成立中心学校工作纪律督查组，定期不定期进行检查监督，以制度促管理，以管理求质量，全面推进教师队伍行风建设。

（3）坚持民主管理，坚持班子例会制度、议事制度。认真执行重大事项集体议事规则，严格办事程序，确保重大决策、教师调整、校舍维修、大额资金使用、推优评先、职称晋级、绩效分配等重大事项由集体讨论决定。坚持校务公开制度。对学校重大事项，家长、社会所关心的重点和热点问题，学校涉及的收费项目、收费标准及政策依据、发放的各种补助、职称晋级、岗位设置、绩效考核等，都向学校、社会及时通过校务公开栏、教师会议、告家长书等途径全面公开，强化师德师风建设。

2、全力以赴做好义务教育均衡发展各项工作

（1）通过镇人代会、家长会、学校负责人会、教师会、主题班会、永久性标语、学校广播、校园网络平台、手机微信、校园板报等多形式多渠道，大力宣传义务教育均衡发展的目的意义；（2）为了学校硬件和运动场达标，4所学校征了25亩地，目前7所完小都有项目在施工，竣工后增加校舍面积7504平方米，4块标准运动场，以及7所完小的围墙大门和部分学校的门卫室；（3）积极完善功能室的管理和使用工作；（4）积极创造条件，打造校园“四化”工作，（5）抓实抓细学校常规和教育教学常规工作；（6）实现11所学校班班通网络，配备了 52块电子白板及56台一体机，学生计算机教室7间共计253台电脑；（7）着力挖掘学校办学特色。我校于2017年底和全县一道顺利通过了国家、省、州、县的评估验收，得到了国家、省、州督导评估组的一致好评。

   3、加强教师队伍建设，充分调动教师工作积极性

（1）选好配强各学校班子成员，积极培养骨干教师和学科带头人；（2）组织教师积极参加各种业务培训，一年来积极组织教师参加国家、省、州、县各种业务培训，参加国培、省培104人次，州县级培训88人次；校本培训360人次；（3）做好职称晋级和年终考核工作，不断完善教师绩效分配方案；做好在岗教师的聘用工作，加强校本培训、校本研修工作。

4、抓好教学常规管理，提高教育教学质量

（1）加强教育教学常规管理工作，实行分片集体备课；（2）聚焦课堂抓教学，注重过程管理，重新修订和完善教师工作手册，规范教学流程，把教师的教学常规纳入绩效量化考核；（3）积极推进课堂教学改革，探索有效课堂教学模式，学校根据实际开展一校多模、一科多模；（4）注重过程管理，完善教育教学督查机制，实行定期不定期督查学校教师教育教学过程。各校认真组织每月一次的教师教学常规工作检查，落实“备、讲、批、辅、考”和“预习、听课、作业、复习、考试”各项教学常规，中心学校每学年组织4次教学常规工作检查，检查结果直接与绩效挂钩；（5）按要求加强各种功能室的规范管理和使用工作；（6）各学校开齐课程开足课时，做到“三表一册”进教室，完善各种档案资料；（7）重视科研兴校，加强课题研究，本学年一个校级课题结题，实施个两个州级课题，组织2018年度“一师一优课、一课一名师”“晒课”98人，共晒教学设计语文 14篇，数学 13篇，英语1篇，教师撰写论文或经验文章142篇；（8）继续落实培优辅困促特长工作，每学年开展2次评教活动。开展全镇性课堂教学竞赛6次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县太平镇中心学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   盈江县太平镇中心学校2018年末实有人员编制152人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制152人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员177人（含参公管理事业人员0人）。

   离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。（2017年起退休教师工资已转养老办核算）

   车辆编制2辆，实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县太平镇中心学校2018年度收入合计2614.19万元。其中：财政拨款收入2614.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,增长66.79万元,增长2.62%,比上年增长的原因是调资增资。

二、支出决算情况说明

盈江县太平镇中心学校2018年度支出合计2659.78万元。其中：基本支出2504.41万元，占总支出的94.16％；项目支出155.37万元，占总支出的5.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,增长92.90万元，增长3.62%，比上年增加主要原因是调资增资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县太平镇中心学校正常运转的日常支出2504.41万元。与上年对比增加153.93万元,主要原因是调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.007％。人均支出0.001万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县太平镇中心学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.37万元。与上年对比减少61.03万元,主要原因是提倡节俭，厉行节约。具体项目开支为：商品和服务支出128.77万元，其他资本性支出26.60万元（其中办公设备购置费22.14万元、专用设备购置费4.46万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年盈江县太平镇中心学校部门决算一般公共预算财政拨款支出2659.40万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加94.10万元,主要原因是调资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.教育（类）支出2231.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.91%。

2.社会保障和就业（类）支出280.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。

3.住房保障（类）支出146.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县太平镇中心学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.23万元，支出决算为0.98万元，完成预算的30.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元，完成预算的168.97%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用情况减少，提倡节俭，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.42万元，增长75.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元不变；公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元，增长175.00%；公务接待费支出决算为0万元不变。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2017年度支出数增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常教学工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县太平镇中心学校2018年机关运行经费支出0万元，上年度为0，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县太平镇中心学校资产总额1153.29万元，其中，流动资产106.66万元，固定资产1046.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.64万元，其中固定资产增加32.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	1153.29	106.66	1046.62	665.75	13.00				367.87
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。（统一在教育局机关填报）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县太平镇太平中心校2018年度部门决算公开表]