盈江县铜壁关乡中心学校2018年度部门决算

第一部分  盈江县铜壁关乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县铜壁关乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强学习，强化师德、师风建设

负担重、成绩差、压力大、教师群体缺乏向心力等问题是我校多年来存在的突出问题。是开展教师工作的最大障碍。这一系列问题的出现，有些是客观存在的,有些是教师本身的主观因素造成的，但无论是什么因素，教师思想都不能出现问题，因为教师这一主导力量的思想工作是学校工作的动力之源，我校本着物质不能满足,最起码要满足教师合理的精神需要这一宗旨，组织全体教职员工不间断地开展各种思想教育工作。坚持每周一次政治业务学习，利用政治业务这一学习平台，增加学校的管理透明度，充分发扬民主管理精神,学校在做出重大决策之前,必须让每一位班子成员都参与讨论,使每一项决策更趋向于合理,让每位教师都有参与学校管理的机会，教师主人翁意识明显得到提高。同时使每一位教师都能清楚地认识到我校面临的各种实际困难，把困难与大家一起分担，通过平时和大家平等地闲谈交流，对各个教师进行精神鼓励，统一了思想认识,得到了绝大多数教师的理解与支持，实实在在地加强了教师队伍建设，做到了人人有份管，事事有人抓。全体教师的积极意识得到了很大转变。

2、抓教学常规工作，重务实、重实效

落实常规工作，计划先行。首先，根据县教育局、教研室的工作部署，学校在全体教师就各学期工作展开讨论的基础上，集思广益，制定学校教学教研计划，各教研组、各年级组再依据校级各类计划制定年级、教研组计划，各教师则依据教研组、年级组计划层层细化，提高了工作的针对性和可操作性，保证了学校各级教学、科研活动的有序进行。健全制度，加强管理。建立以校为本的教研制度，不仅有利于提高教师的自我学习，自我发展，自我创新的自觉性、主动性和积极性；而且有利于促进教师的专业化发展和综合素质的提高。为此，我校健全教改管理机构，变分管领导负责为全体领导齐抓共管的运行机制，充分发挥管理的效能，加强了组织管理。

3、党团工会关工委工作

发挥党、团、工会组织优势。在各级党委的正确领导下，我校党支部积极宣传和贯彻党的路线、方针、政策，始终坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的教育方针，充分发挥党的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。一是狠抓支部建设，提高党员自身素质。采取各种措施，从组织、制度、作风等方面切实加强自身建设，每月一次的组织生活制度，定期召开支委会、支部大会，每年给党员和入党积极分子上一次党课，学习新形式与新政策，不断提高党员的理论水平和政治素养，增强明辨是非的能力。二是进一步丰富党支部的活动，增强党组织的凝聚力，抓好党建工作。在把好党员入口关的同时，注重加强支部党员的民主活动建设，开展各种形式的支部活动，来丰富组织生活，强化党员的思想意识和组织纪律，培养党员的内在素质和个人修养。三是以党支部为核心，建设一支团结协作的领导班子，做到政务公开，校务公开。支部带头制定校规校纪，进一步强化学校内部管理，有效地保证了学校工作地全面开展。四是注重培养年轻骨干教师，以实际行动争取入党。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县铜壁关乡中心学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   盈江县铜壁关乡中心学校2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。（2017年起退休教师工资已转养老办核算）

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县铜壁关乡中心学校2018年度收入合计537.54万元。其中：财政拨款收入537.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,减少42.19万元,下降7.28%,比上年减少的原因是2018年第二批公用经费指标未下达，待下年度下达。

二、支出决算情况说明

盈江县铜壁关乡中心学校2018年度支出合计558.99万元。其中：基本支出521.91万元，占总支出的93.37％；项目支出37.08万元，占总支出的6.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,减少11.78万元，下降2.06%，比上年减少的主要原因是地方财政收支矛盾巨大，导致财政调拨滞后。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县铜壁关乡中心学校正常运转的日常支出521.91万元。与上年对比，减少7.20万元,主要原因是提倡节俭，厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.70％。人均支出0.096万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县铜壁关乡中心学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.08万元。与上年对比减少4.59万元,主要原因是地方财政收支矛盾巨大，导致财政调拨滞后。具体项目开支为：商品和服务支出30.11万元，其他资本性支出6.97万元（其中办公设备购置费6.97万元、专用设备购置费0万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年盈江县铜壁关乡中心学校部门决算一般公共预算财政拨款支出558.99万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少8.78万元,主要原因是提倡节俭，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.教育（类）支出471.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.39%。

2.社会保障和就业（类）支出57.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。

3.住房保障（类）支出30.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡中心学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.65万元，完成预算的43.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.65万元，完成预算的43.33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用情况减少，提倡节俭，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.02万元，下降2.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元不变；公务用车购置及运行费支出决算为0.65万元，下降2.99%；公务接待费支出决算为0万元不变。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2017年度支出数减少的主要原因是提倡节俭，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常教学工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县铜壁关乡中心学校2018年机关运行经费支出0万元，上年度为0，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县铜壁关乡中心学校资产总额545.65万元，其中，流动资产48.51万元，固定资产497.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.69万元，其中固定资产增加6.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	545.65	48.51	497.14	439.19	4.00				53.95
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。（统一在教育局机关填报）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

  [附件: 盈江县铜壁关乡中心学校2018年度部门决算公开表]