盈江县旧城镇中心学校2020年部门预算编制说明

盈江县旧城镇中心学校2020年部门预算公开

目录

 

第一部分盈江县旧城镇中心学校2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县旧城镇中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

盈江县旧城镇中心学校2020年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于下达2020年部门预算批复的通知》（盈财预分指〔2020〕24号），按照盈江县财政局关于预算管理的相关规定，旧城镇中心学校部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，旧城镇中心学校的主要职能是：全面推进素质教育，大力发展小学教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县旧城镇中心学校设置7个校点：中心小学、芒克小学、芒崃小学、章洛小学、拜掌小学、项撒小学、芒环小学。

（三）重点工作概述

紧紧围绕学校工作的总体要求，以“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”为目标，抓内涵，抓稳定，抓学习与作风建设。有目的、有条理、高效率地开展工作，脚踏实地，勤奋工作，默默奉献，努力推动旧城镇教育事业在新的历史起点上实现跨越发展。

1、围绕教育教学，突出党建引领，强化教师队伍建设。中心学校党支部重点抓好以下工作：一是狠抓师德师风建设，切实提高教师素养。二是加强对学科带头人、骨干教师、教学能手的管理。三是认真贯彻上级的文件精神，完善学校绩效工资分配制度。四是扎实抓好教师培训工作。五是终身学习。六是实施人性化管理，关心、关爱教师。

2、狠抓落实，推进义务教育均衡发展。突出教育功能，确保基础教育为提高国民素质和每个人的终身发展打下良好的基础。一是加大控辍保学工作力度，落实目标责任制，全力提高义务教育巩固率。二是合理配置师资力量和教学资源，持续抓好教育均衡发展。三是做好幼教工作，提高学前教育办学水平，促进幼儿健康快乐成长。四是加强学校硬件建设，加强校园文化建设，以此凝聚师生价值追求，引领课程教学、教师发展、学生成长等。

3、加强学校德育工作，创新德育载体，提高工作实效。各小学要以“强堡垒，谋重点，树品牌，提质量”为工作思路，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，切实加强未成年人思想道德建设，突出立德树人的主题。多方位、多渠道、多形式地开展各种思想教育、文化艺术、特长展示活动，努力开创德育工作新局面。加强师德师风教育、班主任工作、少先队工作，加强学校少年宫管理，开展“三爱”、“三节”教育活动，关爱弱势群体，积极参与“一元爱心”活动，加强民族团结教育工作。

4、突出中心工作，把一切工作的出发点和最终落脚点都放在全面提高教育教学质量上。狠抓常规管理提质量，狠抓“四风”建设提质量，深化“346”课堂教学改革，深化教研教学改革，打造校本特色提质量，努力打造“一校一品、一校多品”校本特色，重视备考工作提质量。

5、强化安全管理，筑牢学校安全防线。严格落实“一岗双责”，层层签订“一岗双责责任书”，形成安全工作全员参与、全员定责、全员管理的安全工作责任体系。加强安全隐患排查和整改，细致地开展校园安全大检查、隐患大排查，从源头上预防校园安全事故发生。强化校园欺凌专项治理，加强家校联系，建立学校、家长、社会共同参与的教育工作机制，严防校园欺凌事件的发生。

6、强化思想阵地建设，不断提升党建工作水平。认真抓好党内政治生活准则、党内监督条例的学习贯彻，认真落实中国共产党中央关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的意见精神，推动“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常，建立长效机制。巩固拓展基层党建“支部建设年”“一名党员一面旗”“党员谈心谈话”“党员直接联系服务群众”“争做四个合格”活动等重点任务成果，引导党员干部践行“四讲四有”、展现先锋形象，努力做到政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格。

7、加强学校体育、卫生、艺术和心理健康教育工作。树立“健康第一”的教育理念，加强学校体育卫生工作的管理。加强学校卫生工作，培养学生良好卫生习惯，认真做好学校水源、教室、宿舍、环境、厕所等场所的卫生工作，加强学生流行性传染病防疫教育。加强学生营养改善计划管理工作和学校食品卫生安全，保证学校营养改善计划顺利实施。建立和完善符合审美教育要求的艺术教育质量评价体系，促进艺术教师队伍建设，提高学生艺术教育普及水平和质量，提高学生审美情趣和人文素养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制 0人，事业编制122人。在职实有129人，其中： 财政全供养 129人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员78人，其中：离休 0人，退休 78人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1842.45万元，其中：一般公共预算财政拨款1842.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入比上年预算收入数1520.47万元增321.98万元，增幅为21.18%。增加原因：调增人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1842.45万元，其中:本年收入1842.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1842.45万元（本级财力1842.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入1842.45万元比上年预算收入数1520.47万元增321.98万元，增幅为21.18%。增加原因：调增人员工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1842.45万元。财政拨款安排支出 1842.45万元，其中，基本支出1842.45万元，比上年预算支出数1520.47万元增加321.98万元，主要原因为调增教职工基本工资和艰苦地区津补贴；项目支出0万元，与上年预算数持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050202” 教育支出-普通教育-小学教育1458.59万元，主要用于工资福利支出、日常学校运行运转、遗属人员补助。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休4.68万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出216万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2.64万元，主要反映单位缴交的职业年金支出。

“2089901”社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.97万元，主要反映机关事业单位工伤保险支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金158.57万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

一般公共预算安排支出共1842.45万元，其中：基本支出1842.45万元，主要用于301工资福利支出1825.36万元，302商品服务支出12.77万元，303对个人和家庭补助支出4.32万元；项目支出0万元，具体如下：

1、“301”工资福利支出1825.36万元。其中：

“30101”工资福利支出-基本工资支出568.57万元，主要用于发放在职人员基本工资。

“30102”工资福利支出-津贴补贴496.59万元，主要用于发放在职人员津贴补贴。

“30103”工资福利支出-奖金47.38万元，主要用于发放在职人员奖金。

“30107”工资福利支出-绩效工资333.64万元，主要用于发放在职人员绩效工资。

“30108”工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费216万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

“30109”工资福利支出-职业年金缴费2.64万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

“30109”工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险1.97万元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

“30113”工资福利支出-住房改革支出-住房公积金158.57万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2、“302”商品和服务支出12.77万元。

“30201”商品和服务支出-办公费6.18万元，主要用于在职、退休人员的日常办公支出。

“30211”商品和服务支出-差旅费1万元，主要用于在职、退休人员出公差的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

“30215”商品和服务支出-会议费4.09万元，主要用于在职、退休人员组织召开的各种会议支出。

“30216”商品和服务支出-培训费1.5万元，主要用于在职、退休人员参加各级各类培训产生的支出。

3、“303”对个人和家庭的补助4.32万元。

“30305”对个人和家庭的补助-生活补助4.32万元，主要用于发放遗属人员补助。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年盈江县旧城镇中心学校“三公”经费预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.5万元、公务用车购置及运行费2万元，其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费2万元。与上年“三公”经费预算数2.16万元相比增加0.34万元，增幅15.74%。

其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平。  

公务接待费0.5万元，上年预算数为0万，增加原因为旧城镇中心学校下设校点旧城镇中心小学属于德宏州义务教育示范学校、德宏州常规管理示范学校、德宏州食堂六T管理示范学校，每年有近1000人次到学校参观交流，也有许多州级、省级检查安排在旧城镇中心小学，结合学校实际本年度安排接待费0.5万元。

公务用车购置及运行费2万元，其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费2万元与上年预算数2.16万元，减少0.16万元，减幅7.41%。原因为提倡节能环保，公车使用管理规范。

（二）预算收入增减变化情况

2020年部门预算收入1842.45万元，比上年预算数1520.47万元增321.98万元，增幅为21.18%。增加原因：调增人员工资。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算支出1842.45万元，比上年预算支出数1520.47万元增321.98万元，增幅为21.18%。主要是在职职工调增基本工资标准和津贴补贴。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重大项目。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3、事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10、非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

本单位2020年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年部门预算总支出 1842.45万元。财政拨款安排支出 1842.45万元，其中，基本支出1842.45万元，主要用于发放职工工资，归口管理的行政单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。   

 [附件: 盈江县旧城镇中心学校2020年部门预算公开表]