盈江县卡场镇九年一贯制学校2020年部门预算编制说明

盈江县卡场镇九年一贯制学校2020年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县卡场镇九年一贯制学校2020年部门预算编制说明

第二部分  盈江县卡场镇九年一贯制学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

盈江县卡场镇九年一贯制学校2020年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县卡场镇九年一贯制学校2020年部门预算的批复》（盈财预分指〔2020〕37号），按照预算管理的相关规定，盈江县卡场镇九年一贯制学校部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县卡场镇九年一贯制学校设置9个校点：卡场镇中学、卡场镇中心小学、卡场镇草坝小学、卡场镇吾排小学、卡场镇傈河底小学、卡场镇石竹河小学、卡场镇黑河小学、卡场镇盆都小学、卡场镇东棚洋小学。

（三）重点工作概述

1.办学思想

深入学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话，不断创新发展的新措施、新方法、新思路。把社会主义核心价值体系融入学校教育全过程，全面贯彻党的教育方针，以办好让人民满意的教育为目标；根据《国家和省中长期教育改革和发展规划纲要》及州、县实施意见，遵循教育发展规律，准确把握教育发展形式，依法治校，制定了我校的中长期发展规划。我校秉承：“先成人、后成才”的办学理念，以“学会生存、学会做人、学会学习、学会创新、学会审美”作为办学目标，以“知行合一，学做真人”作为校训，形成“文明、团结、勤奋、求实”的校风，使每一位教师都拥有“进德修业、爱生正己、教书育人”的良好教风，勉励每一位学生“不比阔气比志气，不比聪明比勤奋，不比基础比进步”，形成“勤学、好学、乐学、博学”的学风，逐步探索出了具有卡场特色的办学模式。

2.德育工作

（1）弘扬和培育民族精神，加强爱国主义教育活动、诚信自强感恩教育，并组织学生听心理健康讲座，观看爱国主义影视片，办弘扬民族精神的板报，加强未成年人思想道德建设，增强学生民族自豪感和自信心。

（2）开展各种活动，丰富学生的课余活动。

（3）青爱工程

青爱小屋工作主要是在教育局领导下开展的，每学期对学生开展青春期教育和性健康知识教育课4节，并对学生宣传毒品与艾滋病的知识，给学生开通心理、生理咨询，让学生走出青春期的困惑，让困难学生得到社会的关怀，像其他孩子一样安心学习。

3.安全工作

校园安全无小事，始终把创建平安和谐校园作为一项重要工作常抓不懈，多次组织教师排查校舍安全，食堂食品安全，创建平安和谐校园，整治校园周边环境。

（1）开学初成立《卡场镇九年一贯制学校安全领导小组》，建立健全各种安全工作制度，制定了《卡场镇九年一贯制学校安全管理制度》《卡场镇九年一贯制学校卫生、传染病制度》等制度，与9个校点负责人签订了《卡场镇九年一贯制学校安全目标责任状》《卡场镇九年一贯制学校综治维稳目标责任书》等责任状做到专人负责，责任到人，不定期召开学校负责人安全工作会议，传达上级安全工作文件精神，并结合实际部署安全工作。

（2）重视安全教育宣传活动。利用班会、团队活动、活动课、讲座、安全征文、网络安全知识竞赛、广播、黑板报、张贴标语等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全预防教育。

4.控辍保学工作

（1）认真落实0-18岁人口文化状况，按时、准确、规范上报教育事业统计报表、学生学籍信息系统、营养改善计划系统数据，并做到三表一致。

（2）全力做好学校“控辍保学“工作，积极主动配合镇政府做好流失学生工作。2018—2019学年，在我校的努力下，巩固率达标；义务教育残疾儿童少年入学率达100%。

（3）认真做好学生综合素质评价工作和毕业学生升学工作，努力使本学年综合升学率达92%以上。

5.教师队伍建设

（1）加大各校校本教研力度。教科研工作的基础是广大教师，而教师的科研能力来自学习，来自实践，为了帮助教师在课堂上有较快的成长，教科室和完小教导主任双管齐下，以课堂的常态问题为研训目标，继续以“备课→听课→评议”的方式对教师的课堂进行打磨，确保每所完小每个学科组每月至少开展一次校本教研活动，让每位教师在活动中有所学习有所反思，大大提升了教师队伍的科研素质。

（2）以赛促研，实现提高。

（3）注重集体备课的时效性。完小教研组（语文组、数学组）在新学期制定的集体备课计划基础上,一如既往的遵循“四定”原则（即：定时间、定地点、定内容、定中心发言人）开展各教研组的集体备课活动。让主备教师提前搜集资料撰写教案，集体备课时大家集思广益，取其精髓，共同评议、修改、完善每一位主备教师的教案，做到了主题集中，任务明确，措施扎实，责任落实，效果实在。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制 0人，事业编制129人。在职实有129人，其中： 财政全供养 129人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年盈江县卡场镇九年一贯制学校财务总收入 1642.97万元，其中：一般公共预算财政拨款1642.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算数1526.44万元对比增加116.53万元，增加7.63%，增加原因主要为调增人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1642.97万元，其中:本年收入1642.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1642.97万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数1526.44万元对比增加116.53万元，增加7.63%，增加原因主要为调增人员工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1642.97万元。财政拨款安排支出 1642.97万元，其中，基本支出1642.97万元，与上年预算数1526.44万元增加116.53万元，增加7.63%，增加原因主要为调增人员工资，项目支出0万元，与上年0万元对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050202” 教育支出-普通教育-小学教育982.87万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

“2050203” 教育支出-普通教育-初中教育325.91万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.96万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出189.28万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2089901”社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出1.69万元，主要反映单位缴交的工伤保险支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金142.26万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资454.74万元（其中：基本支出454.74万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴484.35万元（其中：基本支出484.35万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金37.89万元（其中：基本支出37.89万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资323.82万元（其中：基本支出323.82万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费189.28万元（其中：基本支出189.28万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金142.26万元（其中：基本支出142.26万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费4.17万元（其中：基本支出4.17万元，项目支出0万元）。

30211商品和服务支出-差旅费1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）。

30215商品和服务支出-会议费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）。

30216商品和服务支出-培训费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年盈江县卡场镇九年一贯制学校“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费1.0万元、公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元。与上年三公”经费预算数3万元相比减少2万元。其中:因公出国（境）费用预算0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费预算1.0万元与上年预算数1.0万元持平；公务用车购置及运行费预算0万元，与上年预算数2万元减少2万元，其中:公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算0万元与上年预算数2万元减少2万元，减少原因为厉行节约及公务用车已报废。

（二）预算收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入1642.97万元，与上年预算数1526.44万元对比增加116.53万元，增加7.63%，增加原因主要为调增人员工资。

（三）预算支出增减变化情况及原因说明

2020年部门预算支出1642.97万元，与上年预算数1526.44万元对比增加116.53万元，增加7.63%，增加原因主要为调增人员工资。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

本单位2020年无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年部门预算总支出 1642.97万元。财政拨款安排支出 1642.97万元，其中，基本支出1642.97万元，主要用于发放职工工资，归口管理的事业单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

 [附件: 盈江县卡场镇九年一贯制学校2020年部门预算公开表]