盈江县芒章乡中心学校2020年部门预算编制说明

盈江县芒章乡中心学校2020年部门预算公开

目录

 

第一部分盈江县芒章乡中心学校2020年部门预算编制说明

第二部分盈江县芒章乡中心学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

盈江县芒章乡中心学校2020年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县芒章乡中心学校2020年部门预算的批复》（盈财预分指〔2020〕29号），按照预算管理的相关规定，盈江县芒章乡中心学校部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县芒章乡中心学校设置6个校点：中心小学、芒牙小学、南泥坝小学、相帕小学、罗朗小学、木瓜塘小学。

（三）重点工作概述

1、抓班子，明职责。及时选择配备了责任心强、工作能力强、号召力强的8位骨干教师，调整充实到学校担任党小组长、校长、副校长；进一步明确中心学校支委班子和各校党小组长、校长职责，做到勇挑担、明责任、强管理、抓落实，为芒章乡中心学校党组织建设、教育教学管理及质量提升提供了强有力的组织保障。

2、定目标，抓落实。结合芒章乡小学实际，进一步强化党支部、中心学校“三创三争”的奋斗目标，积极落实党和国家的教育方针及惠民政策、积极落实教育教学管理制度、教育科研制度、党支部“三会一课”制度、“两学一做”常态化制度、民主评议党员制度、党员主题日制度、党费日活动制度、党员积分管理制度。

3、抓队伍，促管理。一是做好党员发展工作。；二是积极发挥党员的先锋作用，促进学校管理。三是创建服务型党支部。；四是开展好党员教师 “三联一帮带”活动。五是开展好党建带队建活动。

4、抓活动，促党风。及时召开建党系列庆祝活动，上党课，学党史，表彰优秀，发展党员，重温入党誓词。通过一系列活动，强化芒章乡小学的党风廉政、师德师风、教风学风及搞好教育教学工作的责任感、使命感、担当感、紧迫感，使教师、党员受益匪浅，强化了党性教育、党风廉政教育。

5、抓教学，促业绩。结合多媒体的运用，结合新课改理念，强有力推进芒章乡小学“1151”课改模式进校园、进班级力度，强有力推进中心小学《提高农村小学中年级学生阅读能力的方法》课题研究，强有力推进集体备课和校本培训，并以“送出去、请进来”的方式对82位在职教师进行再培训、再提升。通过课改的推进，充分提高了40分钟的课堂效益，强化了学校的教育教学常规管理及教材教法的研究。

6、抓德安，促成长。“立德树人”始终是芒章乡中心学校及党支部的出发点和落脚点。6所学校、2所幼儿园充分结合乡情、校情、生情，建立健全了切合学校实际的德育、安全各项规章管理制度，以课堂内外、板报壁报、校园广播、节日假日及青爱工程、少先队、少年宫为平台和契机，以学生喜闻乐见、寓教于乐、多管齐下的方式，加大力度开展扫黑除恶、思想道德、思想政治、政策法规、法治宣传、禁毒防艾、综治维稳、防震减灾、逃生演练等德育、安全、意识形态工作，充分强化师生珍爱生命、远离危险、自立自强诚信感恩意识形态教育，保障师生工作生活安全，使学生健康快乐成长，从小树立复兴“中国梦”的远大理想。一年来，师生无安全事故发生，教职工踏实肯干，学生学业进步，全乡成绩稳步提升。

7、抓扶贫，谋幸福。全乡82位教职工以舍我其谁的责任感、使命感、担当感，以抓铁有痕、钉钉子的精神和战斗力，满怀深情的抓好党和国家惠民政策的宣传落实，满怀深情的抓好控辍保学工作，孜孜不倦的探讨立德树人的新思路、新方法，一丝不苟的抓好教育扶贫档案，使芒章乡教育扶贫工作和全县一道顺利通过省级、国家级验收；

8、抓后勤，促民生。抓实抓细中心、芒牙、南泥坝、罗朗、线帕食堂“六T”管理制度，率先在全县实现首家整乡推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制0人，事业编制82人。在职实有82人，其中：财政全供养82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1053.81万元，其中：一般公共预算财政拨款1053.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。部门财务收入1053.81万元，比上年933.76万元增加120.05万元，增幅为12.86%，增加原因：调增人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1053.81万元，其中:本年收入1053.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1053.81万元（本级财力1053.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。财政拨款收入1053.81万元，比上年933.76万元增加120.05万元，增幅为12.86%，增加原因：调增人员工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1053.81万元，财政拨款安排支出 1053.81万元，其中，基本支出1053.81万元，比上年933.76万元增加120.05万元，增幅为12.86%，增加原因为调增人员工资；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050202” 教育支出-普通教育-小学教育825.24万元，主要用于工资福利支出、日常学校运行运转、遗属人员补助。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.78万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出131.52万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2089901”社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.17万元，主要反映机关事业单位工伤保险支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金95.10万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

一般公共预算安排支出共1053.81万元，其中：基本支出1053.81万元，主要用于301工资福利支出1047.54万元，302商品服务支出5.91万元，303对个人和家庭补助支出0.36万元；项目支出0万元，具体如下：

1、“301”工资福利支出1047.54万元。其中：

“30101”工资福利支出-基本工资支出326.51万元，主要用于发放在职人员基本工资。

“30102”工资福利支出-津贴补贴266.28万元，主要用于发放在职人员津贴补贴。

“30103”工资福利支出-奖金27.21万元，主要用于发放在职人员奖金。

“30107”工资福利支出-绩效工资199.75万元，主要用于发放在职人员绩效工资。

“30108”工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费131.52万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

“30112”工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险1.17万元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

“30113”工资福利支出-住房改革支出-住房公积金95.10万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2、“302”商品和服务支出5.91万元。其中：

“30201”商品和服务支出-办公费1.91万元，主要用于在职、退休人员的日常办公支出。

“30211”商品和服务支出-差旅费1.00万元，主要用于在职、退休人员出公差的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

“30215”商品和服务支出-会议费3.00万元，主要用于在职、退休人员组织召开的各种会议支出。

3、“303”对个人和家庭的补助0.36万元。其中：

“30305”对个人和家庭的补助-生活补助0.36万元，主要用于发放遗属人员补助。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年盈江县芒章乡中心学校“三公”经费预算数为0.80万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.80万元、公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元。与上年“三公”经费预算数1.00万元相比减少0.20万元。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费0.80万元与上年预算数1.00万元减少0.20万元，其原因主要是廉洁奉公，勤俭节约，公务用车购置及运行费0万元与上年预算数0万元持平。

（二）预算收入增减变化情况

2020年部门预算收入1053.81万元，比上年预算数933.76万元增加120.05万元，增幅为12.86%，增加原因：调增人员工资。

（三）预算支出增减变化情况

2020年盈江县芒章乡中心学校基本支出1053.81万元与上年同期数933.76万元相比，增加120.05万元，增幅为12.86%，主要是在职职工调增基本工资标准和津贴补贴。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重大项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

本单位2020年机关运行维护费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年部门预算总支出1053.81万元。财政拨款安排支出1053.81万元，其中：基本支出1053.81万元，主要用于发放职工工资，归口管理的行政单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

 [附件: 盈江县芒章乡中心学校2020年部门预算公开表]