盈江县芒章乡中学2020年部门预算编制说明

盈江县芒章乡中学2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 盈江县芒章乡中学2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县芒章乡中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

盈江县芒章乡中学2020年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县芒章乡中学2020年部门预算的批复》（盈财预分指〔2020〕16号），按照预算管理的相关规定，盈江县芒章乡中学部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县芒章乡中学设置5个科室：办公室、德育处、教科室、总务处、财务室。

（三）重点工作概述

1、以党的建设统领学校教育工作。

一是党员教师带头弘扬高尚师德师风，带头抓好学校各项工作。党员教师带头联系一个班级、一名非党教师联系一名贫困家庭学生。二是把学校优秀的青年教师、骨干教师、学科带头人培养成党员，把党员教师培养成教学骨干，把党员教学骨干培养成校级领导。三是扎实推进民主评议党员、民主评议党员干部、民主评议班风学风。深入开展比学习、比团结、比干劲、比服务、比工作、比质量的“六比”活动。四是努力完成好“五个一”的争创活动。五是抓实基层党组织达标创建工作。

2、以学校支部党建工作为平台，全面抓好学校师生意识形态的教育工作。

一是明确目标，拥护中国共产党的领导，热爱祖国，不参加破坏和分裂国家的言行和活动。二是感恩中国共产党，不参加宗教迷信活动，坚决杜绝邪教。三是增强政治堡垒思想，加强宣传党的好政策，坚决永远跟党走。四是加强法制教育宣传，坚决杜绝和不参与黑恶势力，支持国家扫黑除恶工作。五是依法治校，教育师生遵纪守法，争做文明和合法公民。

3、以德育工作为抓手，抓实德安工作。

一是压实责任，以立德树人的根本任务加强爱国主义教育、中华优秀传统文化教育、禁毒防艾教育、心理健康教育、性健康教育和感恩教育活动。二是完善学校安全管理制度，抓好学校安全教育、宣传工作。加强防溺水、防交通事故、防校园欺凌事件等安全工作。密切家校联系，落实监督责任，创建平安校园。

4、以新课堂教学改革为抓手，全面提高学校教育教学质量。

一是根据教育局下达教育教学管理目标及办法学校细化分解到各位教师、各科目。二是学校班子及全体教师聚焦课堂，深入开展课堂教学改革，向45分钟的课堂时间要质量。三是关注学生的学习情况，做出有效的辅导计划并有针对性进行辅导工作。四是加强学校常规管理，狠抓教学常规工作，抓好教育科研工作，全面提升学生的全科合格率和中考成绩，进一步提高学校的整体教育教学质量。

5、以优质教育均衡发展为目标，全面改善学校的办学条件和提升学校的管理水平。

一是进一步加强学校的基础设施建设和完善，稳步推进学校教育信息化建设工作。二是加强学校常规管理和班子队伍建设，注重教师专业特长，提高教师业务素质和水平，营造团结务实的队伍建设和凝聚力，提高学校整体管理水平。三是依法治校，积极申报示范学校的创建工作。

6、开展好教育扶贫工作，抓好控辍保学。

一是认真落实好控辍保学双线六长负责制及“四步法”，组织领导、加强宣传规范办学、关爱弱势、强化痕迹管理。二是落实好各项国家的惠民政策和资助政策，不让一个贫困学生失学。

7、加强教育信息化工作，确实提高教师教育信息化应用能力。

一是学校教科室定期有计划开展教师信息化应用能力培训工作。二是定期组织教师应用信息化平台开展上公开课和教师讲坛比赛。三是学校教务处督促、指导、检查教师平时应用多媒体设备上课和教学情况。四是学校有计划组织开展教师课件制作比赛活动，充分发挥装备效益。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0 人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年盈江县芒章乡中学财务总收入490.38万元，其中：一般公共预算财政拨款490.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。部门财务收入490.38万元，比上年492.38万元减少2.00万元，减少0.41%，减少原因是在职人员调出1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入490.38万元，其中:本年收入490.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款490.38万元（本级财力490.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。财政拨款收入490.38万元，比上年492.38万元减少2.00万元，减少0.41%，减少原因是在职人员调出1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 490.38元。财政拨款安排支出 490.38万元，其中，基本支出490.38万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050203” 教育支出-普通教育-初中教育383.58万元，主要用于工资福利支出和学校日常运行运转。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出61.97万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2089901”社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.55万元，主要反映机关事业单位工伤保险支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.28万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

一般公共预算安排支出共490.38万元，其中：基本支出490.38万元，主要用于301工资福利支出488.39万元，302商品服务支出1.99万元，具体如下：

1、“301”工资福利支出488.39万元。其中：

“30101”工资福利支出-基本工资支出151.03万元，主要用于发放在职人员基本工资。

“30102”工资福利支出-津贴补贴124.08万元，主要用于发放在职人员津贴补贴。

“30103”工资福利支出-奖金12.59万元，主要用于发放在职人员奖金。

“30107”工资福利支出-绩效工资93.89万元，主要用于发放在职人员绩效工资。

“30108”工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费61.97万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

“30112”工资福利支出- 其他社会保障缴费-工伤保险0.55万元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

“30113”工资福利支出-  住房改革支出-住房公积金44.28万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2、“302”商品和服务支出1.99万元。其中：

“30201”商品和服务支出-办公费1.00万元，主要用于在职、退休人员的日常办公支出。

“30215”商品和服务支出-会议费0.99万元，主要用于在职、退休人员组织召开的各种会议支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年盈江县芒章乡中学“三公”经费预算数为0.50万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.50万元、公务用车购置及运行费0万元。与上年“三公”经费预算数0.55万元相比减少0.05万元。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费0.50万元与上年预算数0.55万元减少0.05万元，其原因主要是廉洁奉公，勤俭节约，公务用车购置及运行费0万元与上年预算数0万元持平。。

（二）预算收入增减变化情况

2020年部门预算收入490.38万元，比上年预算数492.38万元减少2.00万元，减少0.41%，减少原因：在职人员调出1人。

（三）预算支出增减变化情况

2020 年盈江县芒章乡中学基本支出490.38万元与上年同期数492.38万元相比，减少2万元降幅为0.41%，主要是在职人员调出1人。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重大项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

本单位2020年无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年部门预算总支出 490.38万元。财政拨款安排支出 490.38万元，其中：基本支出490.38万元，主要用于发放职工工资，归口管理的行政单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

 [附件: 盈江县芒章乡中学2020年部门预算公开表]