盈江县弄璋镇姐帽中学2020年部门预算编制说明

盈江县弄璋镇姐帽中学2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 盈江县弄璋镇姐帽中学2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县弄璋镇姐帽中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

盈江县弄璋镇姐帽中学2020年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县弄璋镇姐帽中学2020年部门预算的批复》（盈财预分指〔2020〕19号），按照预算管理的相关规定，盈江县弄璋镇姐帽中学部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县弄璋镇姐帽中学设置校长室1个、办公室1个、财务室1个、党务室1个、教务室1个、教科室1个、总务室1个、政教处1个、校团委1个、校工会1个，共10个职能科室。

（三）重点工作概述

1、注重师德建设，提高教师整体素质

教师是学校的主体，是学校兴衰成败的关键，是学校生存和发展的有力保障。提高教学质量，全面实施素质教育，关键在于有一支高素质的师资队伍。一年来，我始终把建设一支高素质的师资队伍作为学校工作重点，狠抓教师队伍建设，着力提高教师的专业品质和专业能力。通过加强和完善各项管理措施，教职工整体素质得到明显提高。

2、抓好队伍，共同提高

（1）学校领导班子，肩负着学校的兴衰大任。领导班子成员，严以律己，扎实工作，开拓创新，讲究实效。开好每周一次的教师例会，认真研究分析解决工作中存在的问题，使领导成为教师的合作者、服务者、使领导与教师之间做到思想上“合心”，工作上“合力”，行动上“合拍”。学校领导班子经常深入教学第一线，深入课堂，帮助教师研究，解决教育教学存在的实际问题。

（2）从建立和完善管理制度着手，给勤奋工作的老师予恰当的评价和发展的空间。让教职工真正感受到：干与不干不一样，干多干少不一样，干好干坏不一样。

（3）加强了教师队伍建设

逐步加强教师的师德师风建设，提高教师职业道德水平，加强教师社会责任感。加强教师理论学习，更新教育观念。本学年通过不同形式学习活动的开展，促进了全体教师树立教书育人观、树立为人师表观、树立课程改革观、树立教育发展观，改变满足现状思想。同时细化领导分工，各方面工作责任到人，各司其职，集体合作。

3、常规教学，扎实细致。

（1）教务处将与教学相关的各项工作:排课、分发新书、印制相关表格等在开学时就准备就绪，保证了学校工作的正常开展。

（2）根据上学年中考情况、统考成绩，教务处统一组织各教研组对成绩进行全面分析、总结得失，并制定出未来一年的中考复习计划，各教研组的教研工作计划及今后的教学目标。

（3）根据课程设置制定各科作业批改次数。其中：语文、数学、英语每周每班不少于三次；政治、历史、地理、物理、生物每周每班不少于一次，由教务处定时或不定时的进行抽查，并将抽查结果纳入年终考核。

（4）各科任教师的教学进度表要求在学期开学的第一周做好并进行全面检查登记。教学设计人手一册每节课要有教学反思。年末教务处组织检查并将检查结果纳入年终考核。

（5）要求教师互相听课每学期不少于10次学校二级班子不少于15次，学期末一次性进行检查，并将检查结果纳入年终考核。

4、坚持“以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手”，建立健全德育评价机制。

5、为学生健康成长搭建良好的平台

（1）家校携手，共担责任。本年度，我们已经在开学后和期中考试后按班级分召开家长会，老师精心准备发言稿，注意与家长谈话的语气、话语，从学生的实际、家长的感受出发，真诚地与家长商谈沟通，交流学生偏差思想行为产生的实质原因，商榷解决的办法，做到动之以情，晓之以理，争取家长的认同、配合和支持。

（2）给学生创造安全、文明的校园环境。安全工作重如泰山，每周一教师会要求班主任在班会上必须进行安全教育，为使安全工作能落到实处，学校的安全工作直接由校长分管，政教主任主抓。

（3）努力开展丰富多彩的校园文化活动，促进学生的全面发展。利用校运会、教职工运动会、“五 · 四”青年节等，开展形式多样、丰富多彩的文体活动。

6、完善管理模式，提高管理效率

（1）一个好的班子，能领导出一个好的集体，一个优秀的集体必定有一个好的领导班子。随着时代的进步，多年来，学校不断修订完善各部门负责人的岗位职责，使每个领导都明确自己的工作职责、范围和权限，做到层层把关，各负其责、各司其职、各尽所能。

（2）坚持走群众路线。以民主集中制为原则，完善班子成员的议事决策程序，重大问题坚持“民主讨论、集体决事、分工负责、协调配合”的原则，既不主观臆断，又不议而不决。

（3）实行政务公开、执行财务公开，不以权谋私、不独断专横，始终以集体利益为主，从大局利益出发，秉公办事、求真务实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 0人，事业编制44人。在职实有44人，其中： 财政全供养 44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休0 人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年盈江县弄璋镇姐帽中学财务总收入582.80万元，其中：一般公共预算财政拨款582.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门预算收入582.80万元，比上年预算数431.22万元增加151.58万元，增加35.15%。增加主要原因为：调增人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 582.80万元，其中:本年收入582.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款582.80万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入582.80万元，比上年预算数431.22万元增加151.58万元，增加35.15%。增加主要原因为：调增人员工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 582.80万元。财政拨款安排支出 582.80万元，其中，基本支出582.80万元，比上年基本支出431.22万元增加151.58万元，增加35.15%。增加主要原因为：调增人员工资。项目支出0万元，上年项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050203” 教育支出-普通教育-初中教育464.12万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.72万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出66.86万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2089901”社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出0.6万元，主要反映单位其他社会保障和就业支出工伤保险。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50.50万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资166.39万元（其中：基本支出166.39万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴168.58万元（其中：基本支出168.58万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金13.87万元（其中：基本支出13.87万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资112.24万元（其中：基本支出112.24万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费66.86万元（其中：基本支出66.86万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金50.5万元（其中：基本支出50.5万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0万元）。

30211商品和服务支出-差旅费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）。

30215商品和服务支出-会议费1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0万元）。

30216商品和服务支出-培训费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年盈江县弄璋镇姐帽中学“三公”经费预算数为1.25万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.50万元、公务用车购置及运行费0.75万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0.75万元。与上年三公”经费预算数2.51万元相比持平。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费0.50万元与上年预算数0.05万元持平，公务用车购置及运行费1.25万元;其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.25万元与上年预算数1.25万元持平。

（二）预算收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入582.80万元，比上年预算数431.22万元增151.58万元，增35.15%。增加原因：调增人员工资。

（三）预算支出增减变化情况及原因说明

2020年部门预算支出582.80万元，比上年预算数431.22万元增151.58万元，增35.15%。增加原因：调增人员工资。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

本单位2020年无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年部门预算总支出 582.80万元。财政拨款安排支出 582.80万元，其中，基本支出582.80万元，主要用于发放职工工资，归口管理的事业单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

 [附件: 盈江县弄璋镇姐帽中学2020年部门预算公开表]