盈江县弄璋镇中心学校2020年部门预算编制说明

盈江县弄璋镇中心学校2020年

部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县弄璋镇中心学校2020部门预算编制说明

第二部分 盈江县弄璋镇中心学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

盈江县弄璋镇中心学校2020年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县弄璋镇中心学校2020年部门预算的批复》（盈财预分指〔2020〕27号），按照预算管理的相关规定，盈江县弄璋镇中心学校部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县弄璋镇中心学校机构设置17所校点：弄哈小学、上缓线小学、青松小学、南缓小学、小辛街小学、中心小学、振兴小学、南永小学、丙午小学、贺介小学、麻茄小学、姐木小学、姐帽小学、七村小学、边府小学、芒线小学、东门小学。

（三）重点工作概述

在县委县政府、盈江县教育体育局和镇党委政府的关心帮助下，全镇小学教职员工认真履行教育职责，用心谋事、努力工作、用情育人、全面贯彻落实上级交办的各项教育工作任务，全镇教育教学工作得到了长效发展。

1、实施常规管理工程，开启教育现代化新征程；

2、实施强基固本工程,加强教育系统党风廉政和党的建设；

3、实施教师团队建设工程，推进新时代教师队伍建设；

4、以“五育”为抓手，扎实推进立德树人工程，培育四有新人；

5、实施质量核心工程，全面提升教学质量；

6、以优质均衡发展为目标，全面改善办学条件和提升学校管理水平；

7、建立安全管理长效机制，构建平安和谐校园；

8、规范学前教育管理，全面普及学前教育；

9、加强教育信息化建设，实现教育现代化；

10、抓实教育精准扶贫，助力全县脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制240人，其中：行政编制 0人，事业编制240人。在职实有240人，其中： 财政全供养 240人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 103人，其中： 离休0 人，退休 103人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年盈江县弄璋镇中心学校财务总收入3259.78万元，其中：一般公共预算财政拨款3259.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算数2885.65万元对比增加374.13万元，增加12.97%，增加主要原因为调增人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3259.78万元，其中:本年收入3259.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3259.78万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数2885.65万元对比增加374.13万元，增加12.97%，增加主要原因为调增人员工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3259.78万元。财政拨款安排支出 3259.78万元，其中，基本支出3259.78万元，与上年预算数2885.65万元对比增加374.13万元，增加12.97%，增加主要原因为调增人员工资；项目支出0万元，与上年0万元对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

“2050202” 教育支出-普通教育-小学教育2524.26万元，主要用于工资福利支出和学校日常运行运转。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休34.28万元，主要用于离退休费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出407.25万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2089901”社会保障和就业支出3.64万元，其中基本支出3.64万元，主要用于单位缴交其他社会保障和就业支出3.64万元。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金290.35万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资1044.74万元（其中：基本支出1044.74万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴778.45万元（其中：基本支出778.45万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金87.06万元（其中：基本支出87.06万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资596.39万元（其中：基本支出596.39万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费407.25万元（其中：基本支出407.25万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.64万元（其中：基本支出3.64万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金290.35万元（其中：基本支出290.35万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费14.37万元（其中：基本支出14.37万元，项目支出0万元）。

30211商品和服务支出-差旅费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

30215商品和服务支出-会议费0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0万元）。

30216商品和服务支出-培训费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费28.1万元（其中：基本支出28.1万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助2.16万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年盈江县弄璋镇中心学校“三公”经费预算数为4.40万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费1.00万元、公务用车购置及运行费3.40万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费3.40万元。与上年三公”经费预算数5.40万元相比减少1.00万元，降幅为18.52%。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数相比持平；公务接待费1.00万元与上年预算数1.90万元相比减少0.90万元，降幅为47.37%；公务用车购置及运行费3.40万元与上年预算数3.50万元相比减少0.10万元，降幅为2.86%，其中:公务用车购置费0万元与上年预算数0万元相比持平，公务用车运行费3.40万元与上年预算数3.50万元相比减少0.10万元，降幅为2.86%。减少原因为厉行节约。

（二）预算收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入3259.78万元，与上年预算数2885.65万元对比增加374.13万元，增加12.97%，增加主要原因为调增人员工资。

（二）预算支出增减变化情况及原因说明

2020年部门预算支出3259.78万元，与上年预算数2885.65万元对比增加374.13万元，增加12.97%，增加主要原因为调增人员工资。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

本单位2020年无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年部门预算总支出3259.78万元。财政拨款安排支出3259.78万元，其中，基本支出3259.78万元，主要用于发放职工工资，归口管理的事业单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

  [附件: 盈江县弄璋镇中心学校2020年部门预算公开表]