盈江县太平镇芒允中学2020年部门预算编制说明

盈江县太平镇芒允中学2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 盈江县太平镇芒允中学2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县太平镇芒允中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

盈江县太平镇芒允中学2020年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县太平镇芒允中学2020年部门预算的批复》（盈财预分指〔2020〕20号），按照预算管理的相关规定，盈江县太平镇芒允中学部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县太平镇芒允中学设置办公室1个、教务处1个、总务处1个、政教处1个共4个职能科室。

（三）重点工作概述

1、办学思想。学校本着“教师成长、学生成才”的办学理念，以“团结拼搏、锐意进取”为校风，以“兴教育人、务实创新”为教风，以“勤思好学、努力奋进”为学风，立足于学生的巩固、养成教育方面的发展，培养学生良好学习习惯，不断改善学校办学条件和校园环境，努力创建一个花园式的学校。

2、抓德育工作

深入开展德育主题教育，寓德育于活动之中。从学校实际出发，确立“校内校外皆德育、时时处处皆德育”的大德育观念，开展形式多样的德育活动。结合中华传统节日、重要纪念日、节庆日等时机，充分利用班会、晨会、校会、小广播站、宣传栏、黑板报、校内外活动等途径有计划、有针对性地开展德育工作，加强对学生的道德教育、三生教育、纪律教育、爱国主义、法制教育、安全教育、心理健康教育。

3、安全工作

学校重视校园安全工作，树立校园安全无小事的安全意识，做到校园安全警钟长鸣。

4、县域内义务教育基本均衡达标工作

学校组织人员认真落实0-18周岁人口文化状况，按时、准确、规范上报教育事业统计报表 、学生学籍信息系统、营养改善计划系统数据，并做到了三表数据一致。认真做好学生综合素质评价工作，及小升初整体移交工作，2019年小升初整体移交108人。

学校成立控辍保学工作领导小组，并完善了《盈江县太平镇芒允中学控辍保学工作实施方案》，将巩固率作为班主任、教师绩效考核的重要内容。积极召开脱贫百日攻坚启动会，脱贫攻坚迎国检工作部署会，控辍保学再部署暨教育扶贫工作会。通过落实相关措施，有效促进了学校的控辍保学工作，“两基”成果得到巩固和提高。本学年，九月在校学生266人，目前在校266人，巩固率100%。

5、教师队伍建设工作

学校设立了办公室、教务处、政教处、总务处等管理机构；加强学习，努力提高教师思想政治素质；不断建立和完善教师管理制度；抓好党风廉政建设工作。

6、教育教学工作

加强理论学习，转变教学观念，积极推进课堂改革；教研活动形式多样化，效果良好。我校主要开展听课、评课、说课、集体备课、观看教学录像、召开座谈会，到校外其他学校进行交流、观摩学习等多种形式进行教研组活动；教学常规工作：一是完善《盈江县太平镇芒允中学教学常规管理制度》，定期不定期对教师的教学常规工作，将结果在校务会上公布，并纳入教师的年终考核中去。二是根据教科中心统一安排，结合学校实际，圆满完成期中、期末考试、初三每月的月考、模拟考试、中考、小升初测试等。三是认真做好初三毕业班复习备考工作；认真落实教师的培训；抓好教学质量。

7、其它工作

学校加强党组织建设，认真开展“两学一做”学习教育，深入推进党风廉政建设；学校积极向上级汇报，争取领导支持不断改善校舍。在县教育体育局和上级领导的关心帮助下，学校200米环形跑道，及综合楼正在建设之中。学校办学条件、校园环境得到了明显改善；因地制宜开展勤工俭学工作；加强法制宣传教育，制定“七五”普法方案，开展形式多样的法制宣传教育活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 0人，事业编制29人。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0 人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年盈江县太平镇芒允中学财务总收入391.16万元，其中：一般公共预算财政拨款391.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门预算收入391.16万元，比上年预算数407.84万元减少16.68万元，减少4.09%。减少主要原因为：人员调出其他学校，调减人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 391.16万元，其中:本年收入 391.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 391.16万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入391.16万元，比上年预算数407.84万元减少16.68万元，减少4.09%。减少主要原因为：人员调出其他学校，调减人员工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出  391.16万元。财政拨款安排支出  391.16万元，其中，基本支出 391.16万元，比上年基本支出407.84万元减少16.68万元，减少4.09%。减少主要原因为：人员调出其他学校，调减人员工资。项目支出0万元，上年项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050203” 教育支出-普通教育-初中教育305.43万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.24万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出49.81万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2089901”其他社会保障和就业支出0.44万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.24万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资123.12万元（其中：基本支出123.12万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴60.66万元（其中：基本支出60.66万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金10.26万元（其中：基本支出10.26万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资109.85万元（其中：基本支出109.85万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费49.81万元（其中：基本支出49.81万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金35.24万元（其中：基本支出35.24万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）。

30211商品和服务支出-差旅费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

30215商品和服务支出-会议费0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）。

30216商品和服务支出-培训费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年盈江县太平镇芒允中学“三公”经费预算数为0.50万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.50万元、公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元。与上年三公”经费预算数0.5万元相比持平。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费0.5万元与上年预算数0.5万元持平，公务用车购置及运行费0万元;其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元与上年预算数0万元持平。

（二）预算收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入391.16万元，比上年预算数407.84万元减少16.68万元，减少4.09%。减少原因：人员调出其他学校，调减人员工资。

（三）预算支出增减变化情况及原因说明

2020年部门预算支出391.16万元，比上年预算数407.84万元减少16.68万元，减少4.09%。减少原因：人员调出其他学校，调减人员工资。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

本单位2020年无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年部门预算总支出 391.16万元。财政拨款安排支出 391.16万元，其中，基本支出391.16万元，主要用于发放职工工资，归口管理的事业单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

 [附件: 盈江县太平镇芒允中学2020年部门预算公开表]