盈江县太平镇中心学校2020年部门预算编制说明

盈江县太平镇中心学校2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 盈江县太平镇中心学校2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县太平镇中心学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

盈江县太平镇中心学校2020年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县太平镇中心学校2020年部门预算的批复》（盈财预分指〔2020〕29号），按照预算管理的相关规定，盈江县太平镇中心学校部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县太平镇中心学校设置11个校点：中心小学、芒棒小学、希望小学、三分场小学、拱母小学、东标小学、弄满小学、团结小学、龙盆小学、滇巷小学、十八岔小学。

（三）重点工作概述

1、加强学习，严于律己，不断完善自己

进一步加强政治理论学习，坚定理想信念，胸怀祖国，心系教育，踏实工作，清白做人，结合“两学一做”学习教育和“三严三实”、“忠诚、干净、担当”专题教育活动，认真对照检查，落实整改，不断提高自己的政治思想觉悟。

2、强化内部管理机制，提高队伍行风建设

（1）建立健全学校制度体系，使学校管理工作有章可循，照章办事，依法治校。

（2）严肃教职工工作纪律。

（3）坚持民主管理，坚持班子例会制度、议事制度。

3、树立“立德树人”的德育观，培育和践行社会主义核心价值观。

以立德树人为德育目标，强化教书育人工作，积极探索学科课程渗透德育的途径和活动育人、管理育人、服务育人、环境育人的德育途径，推进教风、学风、校风的建设；认真开展学校音、体、美和实践活动课以及民族团结教育、国防教育课，加强学校党建工作以及工、青、妇、家长委员会等群团工作，推进“两学一做”学习教育常态化。

4、建立健全学校安全保障体系，确保师生安全

安全工作是学校搞好各项工作的前提和保障，各学校建立校园安全联席会议制度，定期不定期研究学校安全工作。切实加强学校安全应急、校园治安防控体系建设，把安全应急知识纳入课堂教学，认真组织师生开展各种应急演练。定期开展学校安全隐患排查和整治工作，联合相关部门开展校园及周边社会治安综合治理工作，排查各种隐患和矛盾纠纷。

5、狠抓控辍保学工作

认真落实0-18周岁人口文化状况，按时、准确、规范上报教育事业统计报表、学生学籍信息系统、营养改善计划台账；把抓控辍保学工作纳入学校及教师年终考核，积极配合党委政府做好流失学生的回收工作，巩固率达99%以上。

6、加强教师队伍建设，充分调动教师工作积极性

一是选好配强各学校班子成员，积极培养骨干教师和学科带头人；二是组织教师积极参加各种业务培训；三是做好职称晋级和年终考核工作，不断完善教师绩效分配方案；做好在岗教师的聘用工作，加强校本培训、校本研修工作。

7、抓好教学常规管理，提高教育教学质量

一是加强教育教学常规管理工作，实行分片集体备课；二是聚焦课堂抓教学，注重过程管理，规范教学流程，把教师的教学常规纳入绩效量化考核；三是积极推进课堂教学改革，探索有效课堂教学模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制0人，事业编制165人。在职实有165人，其中：财政全供养165人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2299.25万元，其中：一般公共预算财政拨款2299.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。部门财务收入2299.25万元，比上年2418.50万元减少119.25万元，减幅为4.93%，减少原因是在职人员调出9人，辞退2人，退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2299.25万元，其中:本年收入2299.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2299.25万元（本级财力2299.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。财政拨款收入2299.25万元，比上年2418.50万元减少119.25万元，减幅为4.93%，减少原因是在职人员调出9人，辞退2人，退休1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2299.25万元。财政拨款安排支出 2299.25万元，其中，基本支出2299.25万元，比上年2418.50万元减少119.25万元，减幅为4.93%，减少原因是在职人员调出9人，辞退2人，退休1人；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050202” 教育支出-普通教育-小学教育1768.47万元，主要用于工资福利支出、日常学校运行运转、遗属人员补助。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休40.73万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出284.02万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出0.39万元，主要反映单位缴交的职业年金支出。

“2089901”社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.55万元，主要反映机关事业单位工伤保险支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金203.09万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

一般公共预算安排支出共2299.25万元，其中：基本支出2299.25万元，主要用于301工资福利支出2244.10万元，302商品服务支出14.72万元，303对个人和家庭补助支出40.43万元；项目支出0万元，具体如下：

1、“301”工资福利支出2244.10万元。其中：

“30101”工资福利支出-基本工资支出739.22万元，主要用于发放在职人员基本工资。

“30102”工资福利支出-津贴补贴538.14万元，主要用于发放在职人员津贴补贴。

“30103”工资福利支出-奖金61.60万元，主要用于发放在职人员奖金。

“30107”工资福利支出-绩效工资415.09万元，主要用于发放在职人员绩效工资。

“30108”工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费284.02万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

“30109”工资福利支出-职业年金缴费0.39万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

“30112”工资福利支出- 其他社会保障缴费-工伤保险2.55万元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

“30113”工资福利支出-  住房改革支出-住房公积金203.09万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2、“302”商品和服务支出14.72万元。其中：

“30201”商品和服务支出-办公费10.72万元，主要用于在职、退休人员的日常办公支出。

“30215”商品和服务支出-会议费3万元，主要用于在职、退休人员组织召开的各种会议支出。

“30231”商品和服务支出-公务用车运行维护费1万元，主要用于学校车辆维护及燃油支出。

3、“303”对个人和家庭的补助40.43万元。其中：

“30302”对个人和家庭的补助-退休费35.75万元，主要用于财政补差人员养老待遇。

“30305”对个人和家庭的补助-生活补助4.68万元，主要用于发放遗属人员补助。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年盈江县太平镇中心学校“三公”经费预算数为2.58万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费2.00万元、公务用车购置及运行费0.58万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0.58万元。与上年“三公”经费预算数3.23万元相比减少0.65万元。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费2.00万元比上年预算数2.65万元减少0.65万元，其原因主要是廉洁奉公，勤俭节约，公务用车购置及运行费0.58万元;其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0.58万元与上年预算数0.58万元持平。

（二）预算收入增减变化情况

2020年部门预算收入2299.25万元，比上年预算数2418.50万元减少119.25万元，减幅为4.93%，减少原因是在职人员调出9人，辞退2人，退休1人。

（三）预算支出增减变化情况

2020年盈江县太平镇中心学校基本支出2299.25万元与上年同期数2418.50万元相比，减少119.25万元，减幅为4.93%，减少原因是在职人员调出9人，辞退2人，退休1人。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重大项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

本单位2020年无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年部门预算总支出2299.25万元。财政拨款安排支出2299.25万元，其中：基本支出2299.25万元，主要用于发放职工工资，归口管理的行政单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

 [附件: 盈江县太平镇中心学校2020年部门预算公开表]