盈江县油松岭乡中心学校2019年度部门决算

盈江县油松岭乡中心学校2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  盈江县油松岭乡中心学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

  第一部分  盈江县油松岭乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我校的总体目标是：以县教育体育局中长期教育改革和发展规划为指导，以现代化学校管理“五化建设”为重点，以落实“聚焦课堂五项制度”为抓手，狠抓六项工程建设的推进，努力实现六个提升的目标，竭尽全力办好人民满意的教育。

1、建立健全各种制度、方案；

2、认真贯彻落实中央八项规定、八条禁令；

3、强化各种信息、简报、表册报送工作；

4、认真组织好、开好各种会议；

5、继续抓好广大教职工思想作风、学风、生活作风问题；

6、建立学习型、服务型、高效组织，树立廉洁、勤政、务实、高效的良好教育形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县油松岭乡中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县油松岭乡中心学校2019年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人（由养老保险基金发放养老金）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县油松岭乡中心学校2019年度收入合计808.74万元。其中：财政拨款收入808.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少29.74万元，下降3.55%，主要原因为当地住宅村民搬迁，入学学生数减少，部分教师考调到县内到其他学校，学生根据家庭搬迁地点就近转入就读，所以人员经费、公用经费及义务教育阶段寄宿学生生活费补助等收入减少。

 

二、支出决算情况说明

盈江县油松岭乡中心学校2019年度支出合计851.79万元。其中：基本支出809.43万元，占总支出的95.03%；项目支出42.37万元，占总支出的4.97%。与上年对比增加12万元，增长1.43%，比上年增加主要原因为人员调资增资及寄宿生生活费补助项目从教育体育局转入学校核算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县油松岭乡中心学校正常运转的日常支出809.43万元。与上年对比增加21.48万元，增长2.73%，主要原因为人员调资增资及为提高教育教学质量加大培训活动支出力度。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出779.65万元占基本支出的96.32%；商品和服务支出9.68万元（办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费等），占基本支出1.2%；对个人和家庭补助20.11万元占基本支出的2.48%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县油松岭乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.37万元。与上年对比减少9.47万元，下降18.72%，主要原因为当地住宅村民搬迁，入学学生数减少，部分教师考调到县内到其他学校，学生根据家庭搬迁地点就近转入就读，所以一般公用经费、义务教育阶段学校公用经费及义务教育阶段寄宿学生生活费补助等支出减少。具体项目开支及开展工作情况：城乡义务教育学校公用经费支出29.78 万元，占项目支出70.5%，主要用于保障学校正常运转支出，如水电费、邮电费、办公费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费及各种教学活动支出等；义务教育阶段寄宿学生生活费补助支出8.45万元，占项目支出19.94%，主要用于经济困难寄宿学生生活费补助；一般公用经费支出4.05万元，占项目支出9.56%，主要用于学校各种教研教学培训及活动支出。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县油松岭乡中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出851.79万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加12万元，增长1.43%,主要原因为人员调资增资及寄宿生生活费补助项目从教育体育局转入学校核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出722.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.88%。其中：用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出650.8万元占教育类支出的90.02%；用于办公费、印刷费、水电费等商品服务支出的40.43万元，占教育类支出的5.59%；用于个人家庭补助类支出28.56万元，占教育类支出的3.95%；用于办公设备购置3.17万元，占教育类支支出,0.44%；

2.社会保障和就业（类）支出81.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。主要用于事业单位养老保险支出。

3.卫生健康（类）支出0.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于事业单位工伤保险支出；

4.住房保障（类）支出46.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于住房保障支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县油松岭乡中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.86万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定厉行节约减少开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元与2018年对比持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节约减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县油松岭乡中心学校2019年机关运行经费支出0万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县油松岭乡中心学校资产总额291.65万元，其中，流动资产39.96万元，固定资产251.69万元。与上年相比，本年资产总额减少66.51万元，其中：流动资产减少49.24万元，固定资产减少17.27万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产60项，账面原值24.22万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	291.65	39.96	251.69	212.36	0	0			39.33		0	0	0	0

三、政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（政府采购情况由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县油松岭乡中心学校2019年部门决算公开表]